Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	340/5/2012	potraviny	22,12	s DPH	021/P/2012		31.05.2012	Coop Jednota	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	344/5/2012	výroba tel.šotu a reklamy	36,00	s DPH	064/H/2012		31.05.2012	Štúdio VT	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	343/5/2012	inventár	440,57	s DPH	080/H/2012		31.05.2012	Gabriel Zahorčák	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	342/5/2012	potraviny	338,38	s DPH		1/2012	31.05.2012	DMJ Market	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	341/5/2012	potraviny	616,06	s DPH		1/2012	31.05.2012	DMJ Market	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	345/5/2012	kozmet.mat.	234,71	s DPH	036/P/2012		31.05.2012	Lekáreň Centrum	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	339/5/2012	ovocie,zelenina	84,54	s DPH	019/P/2012		31.05.2012	Jozef Zelinka	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	335/5/2012	revízia el.spotrebičov	149,40	s DPH		14/2009	31.05.2012	Ján Šoltés	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	338/P/2012	baliaci mat.	109,68	s DPH	038/P/2012		31.05.2012	Arcus	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	334/5/2012	revízia el.spotrebičov v kozmet.salone	199,20	s DPH		14/2009	31.05.2012	Ján Šoltés	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	336/5/2012	hyg.potreby	37,30	s DPH		1/2012	31.05.2012	DMJ Market	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	346/5/2012	hyg.potreby	3,10	s DPH		1/2012	31.05.2012	DMJ Market	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	320/5/2012	hyg.potreby	176,78	s DPH		1/2012	30.05.2012	DMJ Market	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	319/5/2012	stavebný mat.	165,89	s DPH	070/P/2012		30.05.2012	Ela vranov	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	318/5/2012	kanc.potreby	197,17	s DPH	005/H/2012		29.05.2012	Alda Eva	SOŠ			31.05.2012
	Zmluva	08/2012	multilicenčný grafický softvérový balík	8 748,00	s DPH			28.05.2012	OPAL MULTIMEDIA s.r.o.	SOŠ			29.05.2012
	Faktúra	316/5/2012	potraviny pre CV	136,98	s DPH	026/P/2012		28.05.2012	Ekvia	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	315/5/2012	krabice	46,80	s DPH	059/P/2012		28.05.2012	Ing. Kira Jaroslav	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	317/5/2012	potraviny	36,00	s DPH	027/P/2012		28.05.2012	Vanes	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	314/5/2012	konc.potreby	35,00	s DPH	005/H/2012		25.05.2012	Alda-Eva	SOŠ			31.05.2012

<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 961-980/1786