Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	262/4/2012	mob.telefony	20,09	s DPH		26/2008	02.05.2012	Orange	SOŠ			11.05.2012
	Faktúra	260/4/2012	tonery	42,92	s DPH	015/H/2012		30.04.2012	7P	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	254/4/2012	výmena rohoží	104,50	s DPH		16/2010	30.04.2012	Lindstrom	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	255/4/2012	spotrebný tovar cukráreň	46,22	s DPH	028/P/2012		30.04.2012	Janok Peter	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	256/4/2012	farby do kaderníctva	129,00	s DPH	040/P/2012		30.04.2012	Ital concept	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	257/4/2012	potraviny	197,78	s DPH	016/P/2012		30.04.2012	Fega Frost	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	258/4/2012	PC príslušenstvo	92,00	s DPH	015/H/2012		30.04.2012	7P	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	259/4/2012	počítačové súčiastky	50,28	s DPH	015/H/2012		30.04.2012	7P	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	253/4/2012	inzercia	300,00	s DPH		5/2012	27.04.2012	Mediatel	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	252/4/2012	školské tlačivá	91,50	s DPH	133/H/2011		27.04.2012	ŠEVT	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	244/4/2012	Magma HCM-systémova podpora 1.štvrťrok	193,28	s DPH		15/2010	26.04.2012	Versity	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	248/4/2012	požičanie prívesu na 17.4.-21.4.	67,20	s DPH	063/H/2012		26.04.2012	MILTAK	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	250/4/2012	pasta DAMA Top podnos	39,00	s DPH	029/P/2012		26.04.2012	Branislav Budzák	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	244/4/2012	Magma HCM-systémova podpora 1.štvrťrok	193,28	s DPH		15/2010	26.04.2012	Versity	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	245/4/2012	telefonne poplatky	14,33	s DPH		27/2009	26.04.2012	Tcom	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	246/4/2012	kozmetický materiál	69,06	s DPH	069/H/2012		26.04.2012	Palenčíková Agnesa	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	247/4/2012	hygienické potreby	61,70	s DPH	010/H/2012		26.04.2012	DMJ Market	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	251/4/2012	potraviny	18,36	s DPH	026/P/2012		26.04.2012	Ekvia	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	249/4/2012	stavebný materiál	27,64	s DPH	070/P/2012		26.04.2012	Ela Vranov	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	239/4/2012	potraviny	163,80	s DPH	027/P/2012		25.04.2012	Vanes	SOŠ			30.04.2012

<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1041-1060/1786