Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	313/5/2012	prenájom rohoží	155,26	s DPH		16/2010	25.05.2012	Lindstrom	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	312/5/2012	tel.poplatky	10,08	s DPH		27/2009	24.05.2012	Tmobile	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	311/5/2012	inzercia	73,00	s DPH	078/H/2012		23.05.2012	Mgr.Ladislav Krivda	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	310/5/2012	kvety	146,00	s DPH	079/P/2012		23.05.2012	Peter Časar	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	309/5/2012	potraviny	234,29	s DPH	016/P/2012		23.05.2012	Fega Frost	SOŠ			31.05.2012
	Faktúra	306/5/2012	propagačný mat. učebných a štud.odborov	196,92	s DPH	077/H/2012		22.05.2012	Siettex	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	308/5/2012	tel.poplatky	12,66	s DPH		22/2010	22.05.2012	Tcom	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	307/5/2012	tovar do kaderníctva	209,51	s DPH	037/P/2012		22.05.2012	Milan Guľa	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	304/5/2012	potraviny	187,87	s DPH	026/P/2012		21.05.2012	ekvia	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	303/5/2012	potraviny	79,20	s DPH	027/P/2012		21.05.2012	Vanes	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	302/5/2012	časopis Foto video	30,24	s DPH			18.05.2012	Mediaprint	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	301/5/2012	poistné	242,14	s DPH			18.05.2012	Alianz	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	300/5/2012	tel.poplatky	39,24	s DPH		10/2007	18.05.2012	Tcom	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	293/5/2012	hyg.potreby	129,65	s DPH	018/P/2012		16.05.2012	ILLE	SOŠ			25.05.2012
	Objednávka	080/H/2012	tovar podľa požiadavký	450,00	s DPH			16.05.2012	Gabriel Zahorčák KARLO	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.ľubomír Tóth, riaditeľ	25.05.2012
	Objednávka	077/H/2012	materiál podľa požiadavky	250,00	s DPH			16.05.2012	Siettex	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth	18.05.2012
	Objednávka	079/P/2012	výsadba kvetinového záhonu a závesné kvety	146,00	s DPH			16.05.2012	Peter Časar- Jasmine	SOŠ	Mária vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	22.05.2012
	Objednávka	078/H/2012	uverejnenie inzerátu	73,00	s DPH			16.05.2012	Mgr.Ladislav Krivda, Vranovské noviny	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	22.05.2012
	Faktúra	292/5/2012	nápoje	111,12	s DPH	023/P/2012		16.05.2012	Pepsi-Cola SR	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	294/5/2012	nápoje	156,96	s DPH		10/2009	16.05.2012	Coca cola HBC	SOŠ			25.05.2012

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/1786