Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	082/SF/2012	preprava Vranov n.T-St.Lubovna	250,00	s DPH			11.06.2012	Ján Vancák	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.06.2012
	Faktúra	369/6/2012	VUC Net	110,40	s DPH		6/2008	11.06.2012	Tcom	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	368/6/2012	preplatok za elektrinu	72,19	s DPH		14/2010	11.06.2012	VSE	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	370/6/2012	Magio internet	0,76	s DPH		04/2010	11.06.2012	Tcom	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	371/6/2012	voice VPN	200,76	s DPH		27/2009	11.06.2012	Tcom	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	372/6/2012	potraviny	72,00	s DPH	027/P/2012		11.06.2012	Vanes	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	356/6/2012	potraviny	97,20	s DPH	044/P/2012		07.06.2012	Postap	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	350/5/2012	plyn	3 043,00	s DPH		21/2010	06.06.2012	SPP	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	351/5/2012	oprava práčky	67,10	s DPH	067/P/2012		06.06.2012	Liška Michal	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	352/5/2012	káva	113,92	s DPH		18/2010	06.06.2012	Aqua Pro	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	353/6/2012	prenájom automatu KOMO	27,48	s DPH		18/2010	06.06.2012	Aqua Pro	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	354/6/2012	potraviny	44,04	s DPH	021/P/2012		06.06.2012	Coop Jednota	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	355/6/2012	mat.do kaderníctva	36,91	s DPH	037/P/2012		06.06.2012	Milan Guľa	SOŠ			15.06.2012
	Objednávka	081/P/2012	oprava práčky v kozmetickom salone	70,00	s DPH			05.06.2012	Elektroservis Liška Michal	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth	07.06.2012
	Faktúra	360/6/2012	hygienické potreby	12,83	s DPH		1/2012	05.06.2012	DMJ Market	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	357/6/2012	potraviny	578,10	s DPH		1/2012	05.06.2012	DMJ Market	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	363/6/2012	potraviny	65,59	s DPH	020/P/2012		05.06.2012	Hreha Ján Domaša	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	358/6/2012	potraviny	608,16	s DPH		1/2012	05.06.2012	DMJ Market	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	365/6/2012	potraviny	197,78	s DPH	016/P/2012		05.06.2012	Fega Frost	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	364/6/2012	potraviny	26,28	s DPH	016/P/2012		05.06.2012	Fega Frost	SOŠ			29.06.2012

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/1786