Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	03/2012	ovocie, zelenina, potraviny	2 000.00	s DPH			20.02.2012	AMIGO PRIMA s.r.o.	Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou			21.02.2012
	Faktúra	273/4/2012	015/H/2012	223,20	s DPH	015/H/2012		02.05.2012	7P	SOŠ			11.05.2012
	Faktúra		3 soft - renovacia kazety		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	048/2013	3D mihalnice	350,00	s DPH			25.02.2013	HV VAS s.r.o.	SOŠ	Mária vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	04.03.2013
	Faktúra		3soft - USB kluc		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		3soft - tlaciaren		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		3soft 3- cartridge do tlačiarne		s DPH			20.04.2011
	Faktúra		3soft Vranov-oprava notebook		s DPH			23.02.2011
	Faktúra		3soft Vranov-projektor		s DPH			31.05.2011
	Faktúra		3soft-flashdisk		s DPH			11.04.2011
	Faktúra		3soft2-duplex tlačiareň		s DPH			15.04.2011
	Faktúra	DFB/13/0065	4ks pneumatiky	261,20	s DPH	051/2013		25.03.2013	Ján Kažík-PNEUSERVIS	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra		7P s.r.o. - tonery, atrm. naplne		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		7P-nobebook		s DPH			01.08.2011
	Faktúra		7P-počítač učebna		s DPH			01.08.2011
	Zmluva		7P-počítače		s DPH			23.09.2011
	Faktúra		7P-počítače		s DPH			23.09.2011
	Faktúra		7P-tonery		s DPH			08.04.2011
	Faktúra		7P2-oprava kop.stroja		s DPH			19.04.2011
	Faktúra		AJFA+AVIS - publikacia		s DPH			07.02.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1786