Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 392/6/2012 potraviny 18,00 s DPH 016/P/2012 20.06.2012 Fega Frost SOŠ 29.06.2012
    Faktúra 582/10/2012 oprava konvektomatu 249,60 s DPH 109/P/2012 08.10.2012 Liška Michal SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 591/10/2012 potraviny 38,54 s DPH 020/P/2012 09.10.2012 Hreha Ján Domaša SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 590/10/2012 potraviny 185,48 s DPH 025/P/2012 09.10.2012 Frapek SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 589/10/2012 suroviny do cukr.výroby 205,66 s DPH 026/P/2012 09.10.2012 Ekvia SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 588/10/2012 potraviny 54,00 s DPH 027/P/2012 09.10.2012 Vanes SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 587/10/2012 potraviny 90,00 s DPH 027/P/2012 09.10.2012 Vanes SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 586/10/2012 hyg.potreby 345,56 s DPH 1/2012 08.10.2012 DMJ Market SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 585/10/2012 servisná údržba plyn.zariadení Oáza 432,00 s DPH 17/2009 08.10.2012 Milan Boroš ABM SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 584/10/2012 servisná údržba plyn.zariadení kot.č.1/2/3 878,40 s DPH 17/2009 08.10.2012 Milan Boroš ABM SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 583/10/2012 revízia el.spotrebičov v Oáza 580,00 s DPH 14/2009 08.10.2012 Ján Šoltés SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 581/10/2012 zálohová faktúra plyn 3 247,00 s DPH 21/2010 08.10.2012 SPP SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 593/10/2012 služby 387,14 s DPH 5/2008 09.10.2012 Asseco Solutions SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 580/10/2012 dekoračné predmety 170,92 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 579/10/2012 čistiace prostriedky 135,58 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 578/10/2012 hyg.potreby 213,19 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 577/10/2012 dekoračné predmety 243,32 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 576/10/2012 mesačný nájom automatu KOMO 27,48 s DPH 18/2010 05.10.2012 Aqua Pro SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 575/10/2012 strihový software-projekt 1 080,32 s DPH 112/H/2012 05.10.2012 Alza cz SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 574/9/2012 potraviny 40,17 s DPH 021/P/2012 05.10.2012 Coop Jednota SOŠ 05.11.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1786

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
      • sosvt@sosvt.sk
      • +421 057 44 63258
      • A. Dubčeka 963/2
        093 01 Vranov nad Topľou
        Slovakia
      • 37946773
      • www.sosvt.sk