Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	305/5/2012	textil Oáza	23,69	s DPH	076/P/2012		16.05.2012	DIPO	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	295/5/2012	potraviny	221,57	s DPH	016/P/2012		16.05.2012	Fega Frost	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	296/5/2012	servis klimatizácie	132,24	s DPH	073/P/2012		16.05.2012	Baltes Klima	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	297/5/2012	oprava kosačky	92,20	s DPH	074/P/2012		16.05.2012	Extratex	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	298/5/2012	hyg.a čistiace prostriedky	171,14	s DPH	022/P/2012		16.05.2012	Arcus	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	299/5/2012	dekoračné predmety	449,65	s DPH	022/P/2012		16.05.2012	Arcus	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	291/2012	kadernícky mat.	561,42	s DPH	038/P/2012		15.05.2012	Henkel Slovensko	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	290/5/2012	VP - šatovka, galant.tovar	72,40	s DPH	050/H/2012		15.05.2012	DIPO	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	289/5/2012	potraviny	59,40	s DPH	027/P/2012		14.05.2012	Vanes	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	2805/2012	tel.poplatky	131,45	s DPH		06/2008	11.05.2012	Tcom	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	279/5/2012	antivirus mail box	0,76	s DPH		4/2010	11.05.2012	Tcom	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	286/5/2012	elektrina	3 455,00	s DPH		14/2010	11.05.2012	VSE	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	281/5/2012	tel.poplatky VVPN	190,64	s DPH		27/2009	11.05.2012	Tcom	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	284/5/2012	oprava a funkčná skúška poplachovej sign.	14,40	s DPH		03/2011	11.05.2012	Torok ELAKPRO	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	283/5/2012	elektrina	-225,27	s DPH		14/2010	11.05.2012	VSE	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	282/5/2012	zmluvný servis výťahov	41,00	s DPH		13/2010	11.05.2012	Otis	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	288/5/2012	hyg.potreby	727,33	s DPH		1/2012	11.05.2012	DMJ Market	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	287/5/2012	hygienické potreby	377,87	s DPH	010/H/2012		11.05.2012	DMJ Market	SOŠ			25.05.2012
	Faktúra	285/5/2012	zemný plyn	3 100,00	s DPH		21/2010	11.05.2012	SPP	ŠOŠ			25.05.2012
	Objednávka	075/H/2012	uverejnenie inzerátu	50,00	s DPH			10.05.2012	Vranovské Spektrum	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	18.05.2012

<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1001-1020/1786