Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 366/6/2012 nápoje 145,44 s DPH 10/2009 05.06.2012 Coca cola HBC SOŠ 29.06.2012
    Faktúra 361/6/2012 potraviny 1 122,13 s DPH 1/2012 05.06.2012 DMJ Market SOŠ 29.06.2012
    Faktúra 359/6/2012 ovocie,zelenina 620,98 s DPH 019/P/2012 05.06.2012 Jozef Zelinka SOŠ 29.06.2012
    Faktúra 362/6/2012 potraviny 1 450,85 s DPH 1/2012 05.06.2012 DMJ Market SOŠ 29.06.2012
    Faktúra 349/5/2012 potraviny 133,55 s DPH 1/2012 04.06.2012 DMJ Market SOŠ 15.06.2012
    Faktúra 347/5/2012 čistiace prostriedky 36,54 s DPH 028/P/2012 01.06.2012 Janok Peter SOŠ 15.06.2012
    Faktúra 326/5/2012 tel.poplatky 31,42 s DPH 242009 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 330/5/2012 nápoje 165,89 s DPH 10/2009 31.05.2012 Coca cola HBC SOŠ 15.06.2012
    Faktúra 329/5/2012 tel.poplatky 19,99 s DPH 26/2008 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 328/5/2012 tel.poplatky 31,30 s DPH 25/2009 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 327/5/2012 tel.poplatky 90,18 s DPH 23/2009 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 323/5/2012 tel.poplatky 37,91 s DPH 02/2010 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 325/5/2012 tel.poplatky 25,00 s DPH 10/2008 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 324/5/2012 tel.poplatky 37,02 s DPH 02/2010 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 322/5/2012 tel.poplatky 13,99 s DPH 25/2008 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 321/5/2012 tel.poplatky 18,71 s DPH 4/2007 31.05.2012 Orange SOŠ 31.05.2012
    Faktúra 332/5/2012 potraviny 437,18 s DPH 016/P/2012 31.05.2012 Fega Frost SOŠ 15.06.2012
    Faktúra 331/5/2012 hyg.a čistiace prostriedky 59,04 s DPH 062/P/2012 31.05.2012 Marek Gaľ Gastro SOŠ 15.06.2012
    Faktúra 337/5/2012 baliaci mat. 152,46 s DPH 038/P/2012 31.05.2012 Arcus SOŠ 15.06.2012
    Faktúra 333/5/2012 potraviny 48,86 s DPH 016/P/2012 31.05.2012 Fega frost SOŠ 15.06.2012
    << | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >> zobrazené záznamy: 941-960/1786

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
      • sosvt@sosvt.sk
      • +421 57 44 63258
      • A. Dubčeka 963/2
        093 01 Vranov nad Topľou
        Slovakia
      • novickajana@gmail.com
      • 37946773
      • www.sosvt.sk