Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	391/6/2012	potraviny	60,06	s DPH	024/P/2012		20.06.2012	Nowaco	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	387/6/2012	potraviny	214,64	s DPH		1/2012	19.06.2012	DMJ Market	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	382/6/2012	suroviny na výrobu cukr.výrobkov	56,52	s DPH	026/P/2012		18.06.2012	Ekvia	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	379/6/2012	údržbárske potreby	174,29	s DPH	042/P/2012		18.06.2012	LFK Hrebeňák	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	380/6/2012	kozmetický mat.	133,33	s DPH	032/P/2012		18.06.2012	Temperance	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	381/6/2012	tel.poplatky	39,14	s DPH		10/2007	18.06.2012	Tcom	SOŠ			29.06.2012
	Objednávka	084/SF/2012	ubytovanie a strava 29.-30.6.2012		s DPH			18.06.2012	Centrum voľného času	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	27.06.2012
	Faktúra	383/6/2012	potraviny	72,00	s DPH	027/P/2012		18.06.2012	Vanes	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	385/6/2012	revízia el.zariadení	437,70	s DPH		14/2009	18.06.2012	Šoltés Ján	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	386/6/2012	suroviny na výrobu cukr.výroby	59,58	s DPH		1/2012	18.06.2012	DMJ Market	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	384/6/2012	suroviny na výrobu cukr.výrobkov	134,21	s DPH	026/P/2012		18.06.2012	Ekvia	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	348/5/2012	potraviny	507,19	s DPH		1/2012	15.06.2012	DMJ Market	SOŠ			15.06.2012
	Faktúra	378/6/2012	toner, grafická karta	74,16	s DPH	051/H/2012		14.06.2012	7P,s.r.o.	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	377/6/2012	stavebný mat.	125,63	s DPH	070/P/2012		14.06.2012	Ela Vranov	SOŠ			14.06.2012
	Faktúra	376/6/2012	nápoje	156,53	s DPH		10/2009	12.06.2012	Coca-cola HBC	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	375/6/2012	nápoje	97,10	s DPH	023/P/2012		12.06.2012	Pepsi-Cola	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	374/6/2012	hyg.potreby	129,65	s DPH	018/P/2012		12.06.2012	Ille	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	373/6/2012	potraviny	84,16	s DPH	016/P/2012		12.06.2012	Fega Frost	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	367/6/2012	noviny	25,77	s DPH			11.06.2012	Slovenská pošta	SOŠ			29.06.2012
	Objednávka	083/SF/2012	strava	320,00	s DPH			11.06.2012	Jozef Simoník	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.06.2012

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1786