|
|
Faktúra |
340/5/2012
|
potraviny
|
22,12 |
s DPH |
021/P/2012
|
|
31.05.2012 |
Coop Jednota |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
344/5/2012
|
výroba tel.šotu a reklamy
|
36,00 |
s DPH |
064/H/2012
|
|
31.05.2012 |
Štúdio VT |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
343/5/2012
|
inventár
|
440,57 |
s DPH |
080/H/2012
|
|
31.05.2012 |
Gabriel Zahorčák |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
342/5/2012
|
potraviny
|
338,38 |
s DPH |
|
1/2012
|
31.05.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
341/5/2012
|
potraviny
|
616,06 |
s DPH |
|
1/2012
|
31.05.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
345/5/2012
|
kozmet.mat.
|
234,71 |
s DPH |
036/P/2012
|
|
31.05.2012 |
Lekáreň Centrum |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
339/5/2012
|
ovocie,zelenina
|
84,54 |
s DPH |
019/P/2012
|
|
31.05.2012 |
Jozef Zelinka |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
335/5/2012
|
revízia el.spotrebičov
|
149,40 |
s DPH |
|
14/2009
|
31.05.2012 |
Ján Šoltés |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
338/P/2012
|
baliaci mat.
|
109,68 |
s DPH |
038/P/2012
|
|
31.05.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
334/5/2012
|
revízia el.spotrebičov v kozmet.salone
|
199,20 |
s DPH |
|
14/2009
|
31.05.2012 |
Ján Šoltés |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
336/5/2012
|
hyg.potreby
|
37,30 |
s DPH |
|
1/2012
|
31.05.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
346/5/2012
|
hyg.potreby
|
3,10 |
s DPH |
|
1/2012
|
31.05.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
320/5/2012
|
hyg.potreby
|
176,78 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.05.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
319/5/2012
|
stavebný mat.
|
165,89 |
s DPH |
070/P/2012
|
|
30.05.2012 |
Ela vranov |
SOŠ |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
318/5/2012
|
kanc.potreby
|
197,17 |
s DPH |
005/H/2012
|
|
29.05.2012 |
Alda Eva |
SOŠ |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
08/2012
|
multilicenčný grafický softvérový balík
|
8 748,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
OPAL MULTIMEDIA s.r.o. |
SOŠ |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
316/5/2012
|
potraviny pre CV
|
136,98 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
28.05.2012 |
Ekvia |
SOŠ |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
315/5/2012
|
krabice
|
46,80 |
s DPH |
059/P/2012
|
|
28.05.2012 |
Ing. Kira Jaroslav |
SOŠ |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
317/5/2012
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
28.05.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
314/5/2012
|
konc.potreby
|
35,00 |
s DPH |
005/H/2012
|
|
25.05.2012 |
Alda-Eva |
SOŠ |
|
|
31.05.2012 |