Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	092/H/2012	maľovanie a náter cokľov v učebni č.3,5,6 a chodby na 1.p. bud.č.1	5 000,00	s DPH			02.07.2012	Milan Bálint	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	10.07.2012
	Objednávka	091/H/2012	uhlová brúska	80,00	s DPH			02.07.2012	Extratech	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	09.07.2012
	Faktúra	403/6/2012	podnos	25,44	s DPH	029/P/2012		29.06.2012	Budzák	SOŠ			06.07.2012
	Faktúra	404/6/2012	suroviny n a výrobu cukr.výrobkov	19,50	s DPH	029/P/2012		29.06.2012	Budzák	SOŠ			06.07.2012
	Objednávka	086/P/2012	umývačka riadu OMNIWASCH 50 IME GROU	1 500,00	s DPH			29.06.2012	Marek Gal Gastrogal	SOS	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	06.07.2012
	Faktúra	402/6/2012	suroviny na výrobu cukr.výrobkov	49,98	s DPH	026/P/2012		28.06.2012	Ekvia	SOŠ			06.07.2012
	Faktúra	401/6/2012	potraviny	90,00	s DPH	027/P/2012		28.06.2012	Vanes	SOŠ			06.07.2012
	Faktúra	400/6/2012	kadernícky mat.	135,00	s DPH	040/P/2012		27.06.2012	Ital Concept s.r.o.	SOŠ			06.07.2012
	Faktúra	399/6/2012	zámočnícky mat.	284,60	s DPH	009/H/2012		27.06.2012	Juraj Palík	SOŠ			06.07.2012
	Faktúra	398/6/2012	materiál na záv.skúšky a cvičné práce	85,85	s DPH	050/H/2012		27.06.2012	DIPO	SOŠ			06.07.2012
	Faktúra	395/6/2012	prenájom rohoží	155,26	s DPH		11/2009	26.06.2012	Lindstrom	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	397/6/2012	tel.poplatky	12,66	s DPH		22/2010	26.06.2012	Tcom	SOŠ			06.07.2012
	Faktúra	396/6/2012	tel.poplatky	10,08	s DPH		27/2009	26.06.2012	Tcom	SOŠ			06.07.2012
	Objednávka	085/H/2012	stravné lístky na júl-august	900,00	s DPH			25.06.2012	Ing.Adelheid Mitaľová	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	29.06.2012
	Faktúra	389/6/2012	dekoračné predmety	404,23	s DPH	022/P/2012		22.06.2012	Arcus	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	392/6/2012	potraviny	18,00	s DPH	016/P/2012		20.06.2012	Fega Frost	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	394/6/2012	údržbársky mat.	373,34	s DPH	008/H/2012		20.06.2012	KAS	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	390/6/2012	dekoračné predmety	217,40	s DPH	022/P/2012		20.06.2012	Arcus	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	388/6/2012	revízie tlak.zariadení kot.č.1	354,32	s DPH		2/2012	20.06.2012	Nadzam Marián	SOŠ			29.06.2012
	Faktúra	393/6/2012	potraviny	749,62	s DPH		1/2012	20.06.2012	DMJ Market	SOŠ			29.06.2012

<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 881-900/1786