Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	408/7/2012	tel.poplatky	31,04	s DPH		02/2010	03.07.2012	Orange	SOŠ			16.07.2012
	Faktúra	410/7/2012	tel.poplatky	31,09	s DPH		24/2009	03.07.2012	Orange	SOS			31.07.2012
	Faktúra	409/7/2012	tel.poplatky	25,00	s DPH		10/2008	03.07.2012	Orange	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	407/7/2012	tel.poplatky	31,08	s DPH		02/2010	03.07.2012	Orange	SOŠ			16.07.2012
	Faktúra	406/7/2012	tel.poplatky	32,93	s DPH		25/2008	03.07.2012	Orange	SOŠ			16.07.2012
	Faktúra	405/7/2012	tel.poplatky	17,90	s DPH		4/2007	03.07.2012	Orange	SOŠ			16.07.2012
	Faktúra	416/7/2012	potraviny		s DPH		1/2012	03.07.2012	DMJ Market	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	418/7/2012	potraviny	693,24	s DPH		1/2012	03.07.2012	DMJ Market	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	417/7/2012	potraviny	614,75	s DPH		1/2012	03.07.2012	DMJ Market	SOŠ			31.07.2012
	Zmluva	18/2012	poistenie notebooky	52,52	s DPH			03.07.2012	Allianz	SOŠ			05.07.2012
	Faktúra	420/7/2012	Nowaco	42,48	s DPH	024/P/2012		03.07.2012	Nowaco	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	421/7/2012	baliace mat.	101,40	s DPH	038/P/2012		03.07.2012	Arcus	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	422/7/2012	baliace mat.	377,11	s DPH	038/P/2012		03.07.2012	Arcus	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	423/7/2012	plyn, nedoplatok	3 040,00	s DPH		21/2010	03.07.2012	SPP	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	424/7/2012	aSc Agenda Komplet SŠ 2012	399,00	s DPH	089/H/2012		03.07.2012	ASC Applied	SOŠ			31.07.2012
	Faktúra	419/7/2012	nápoje	125,57	s DPH		10/2009	03.07.2012	Coca-cola HBC	SOŠ			31.07.2012
	Objednávka	090/H/2012	tovar podľa požiadavky-učebné pomôcky pre odbory cukrár,hostinský,kuchár (hospodársky výsledok)		s DPH			02.07.2012	Ján Malý ASTRA	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubmoír Tóth, riaditeľ	06.07.2012
	Objednávka	089/H/2012	aSc Agenda Komplet pre SŠ 2013	399,00	s DPH			02.07.2012	ASC Applied Software Consultants	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	02.07.2012
	Objednávka	088/P/2012	tovar podľa požiadavky	600,00	s DPH			02.07.2012	PPG Deco Slovakia	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	06.07.2012
	Objednávka	087/H/2012	tovar podľa požiadavky	600,00	s DPH			02.07.2012	PPG Deco Slovakia	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	06.07.2012

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/1786