Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 313/5/2012 prenájom rohoží 155,26 s DPH 16/2010 25.05.2012 Lindstrom SOŠ 31.05.2012
Faktúra 312/5/2012 tel.poplatky 10,08 s DPH 27/2009 24.05.2012 Tmobile SOŠ 31.05.2012
Faktúra 311/5/2012 inzercia 73,00 s DPH 078/H/2012 23.05.2012 Mgr.Ladislav Krivda SOŠ 31.05.2012
Faktúra 310/5/2012 kvety 146,00 s DPH 079/P/2012 23.05.2012 Peter Časar SOŠ 31.05.2012
Faktúra 309/5/2012 potraviny 234,29 s DPH 016/P/2012 23.05.2012 Fega Frost SOŠ 31.05.2012
Faktúra 306/5/2012 propagačný mat. učebných a štud.odborov 196,92 s DPH 077/H/2012 22.05.2012 Siettex SOŠ 25.05.2012
Faktúra 308/5/2012 tel.poplatky 12,66 s DPH 22/2010 22.05.2012 Tcom SOŠ 25.05.2012
Faktúra 307/5/2012 tovar do kaderníctva 209,51 s DPH 037/P/2012 22.05.2012 Milan Guľa SOŠ 25.05.2012
Faktúra 304/5/2012 potraviny 187,87 s DPH 026/P/2012 21.05.2012 ekvia SOŠ 25.05.2012
Faktúra 303/5/2012 potraviny 79,20 s DPH 027/P/2012 21.05.2012 Vanes SOŠ 25.05.2012
Faktúra 302/5/2012 časopis Foto video 30,24 s DPH 18.05.2012 Mediaprint SOŠ 25.05.2012
Faktúra 301/5/2012 poistné 242,14 s DPH 18.05.2012 Alianz SOŠ 25.05.2012
Faktúra 300/5/2012 tel.poplatky 39,24 s DPH 10/2007 18.05.2012 Tcom SOŠ 25.05.2012
Faktúra 293/5/2012 hyg.potreby 129,65 s DPH 018/P/2012 16.05.2012 ILLE SOŠ 25.05.2012
Objednávka 080/H/2012 tovar podľa požiadavký 450,00 s DPH 16.05.2012 Gabriel Zahorčák KARLO SOŠ Mária Vancáková Ing.ľubomír Tóth, riaditeľ 25.05.2012
Objednávka 077/H/2012 materiál podľa požiadavky 250,00 s DPH 16.05.2012 Siettex SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth 18.05.2012
Objednávka 079/P/2012 výsadba kvetinového záhonu a závesné kvety 146,00 s DPH 16.05.2012 Peter Časar- Jasmine SOŠ Mária vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 22.05.2012
Objednávka 078/H/2012 uverejnenie inzerátu 73,00 s DPH 16.05.2012 Mgr.Ladislav Krivda, Vranovské noviny SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 22.05.2012
Faktúra 292/5/2012 nápoje 111,12 s DPH 023/P/2012 16.05.2012 Pepsi-Cola SR SOŠ 25.05.2012
Faktúra 294/5/2012 nápoje 156,96 s DPH 10/2009 16.05.2012 Coca cola HBC SOŠ 25.05.2012
zobrazené záznamy: 981-1000/1786