Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 082/SF/2012 preprava Vranov n.T-St.Lubovna 250,00 s DPH 11.06.2012 Ján Vancák SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.06.2012
Faktúra 369/6/2012 VUC Net 110,40 s DPH 6/2008 11.06.2012 Tcom SOŠ 29.06.2012
Faktúra 368/6/2012 preplatok za elektrinu 72,19 s DPH 14/2010 11.06.2012 VSE SOŠ 29.06.2012
Faktúra 370/6/2012 Magio internet 0,76 s DPH 04/2010 11.06.2012 Tcom SOŠ 29.06.2012
Faktúra 371/6/2012 voice VPN 200,76 s DPH 27/2009 11.06.2012 Tcom SOŠ 29.06.2012
Faktúra 372/6/2012 potraviny 72,00 s DPH 027/P/2012 11.06.2012 Vanes SOŠ 29.06.2012
Faktúra 356/6/2012 potraviny 97,20 s DPH 044/P/2012 07.06.2012 Postap SOŠ 15.06.2012
Faktúra 350/5/2012 plyn 3 043,00 s DPH 21/2010 06.06.2012 SPP SOŠ 15.06.2012
Faktúra 351/5/2012 oprava práčky 67,10 s DPH 067/P/2012 06.06.2012 Liška Michal SOŠ 15.06.2012
Faktúra 352/5/2012 káva 113,92 s DPH 18/2010 06.06.2012 Aqua Pro SOŠ 15.06.2012
Faktúra 353/6/2012 prenájom automatu KOMO 27,48 s DPH 18/2010 06.06.2012 Aqua Pro SOŠ 15.06.2012
Faktúra 354/6/2012 potraviny 44,04 s DPH 021/P/2012 06.06.2012 Coop Jednota SOŠ 15.06.2012
Faktúra 355/6/2012 mat.do kaderníctva 36,91 s DPH 037/P/2012 06.06.2012 Milan Guľa SOŠ 15.06.2012
Objednávka 081/P/2012 oprava práčky v kozmetickom salone 70,00 s DPH 05.06.2012 Elektroservis Liška Michal SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 07.06.2012
Faktúra 360/6/2012 hygienické potreby 12,83 s DPH 1/2012 05.06.2012 DMJ Market SOŠ 29.06.2012
Faktúra 357/6/2012 potraviny 578,10 s DPH 1/2012 05.06.2012 DMJ Market SOŠ 29.06.2012
Faktúra 363/6/2012 potraviny 65,59 s DPH 020/P/2012 05.06.2012 Hreha Ján Domaša SOŠ 29.06.2012
Faktúra 358/6/2012 potraviny 608,16 s DPH 1/2012 05.06.2012 DMJ Market SOŠ 29.06.2012
Faktúra 365/6/2012 potraviny 197,78 s DPH 016/P/2012 05.06.2012 Fega Frost SOŠ 29.06.2012
Faktúra 364/6/2012 potraviny 26,28 s DPH 016/P/2012 05.06.2012 Fega Frost SOŠ 29.06.2012
zobrazené záznamy: 921-940/1786