|
|
Faktúra |
262/4/2012
|
mob.telefony
|
20,09 |
s DPH |
|
26/2008
|
02.05.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
260/4/2012
|
tonery
|
42,92 |
s DPH |
015/H/2012
|
|
30.04.2012 |
7P |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
254/4/2012
|
výmena rohoží
|
104,50 |
s DPH |
|
16/2010
|
30.04.2012 |
Lindstrom |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
255/4/2012
|
spotrebný tovar cukráreň
|
46,22 |
s DPH |
028/P/2012
|
|
30.04.2012 |
Janok Peter |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
256/4/2012
|
farby do kaderníctva
|
129,00 |
s DPH |
040/P/2012
|
|
30.04.2012 |
Ital concept |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
257/4/2012
|
potraviny
|
197,78 |
s DPH |
016/P/2012
|
|
30.04.2012 |
Fega Frost |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
258/4/2012
|
PC príslušenstvo
|
92,00 |
s DPH |
015/H/2012
|
|
30.04.2012 |
7P |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
259/4/2012
|
počítačové súčiastky
|
50,28 |
s DPH |
015/H/2012
|
|
30.04.2012 |
7P |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
253/4/2012
|
inzercia
|
300,00 |
s DPH |
|
5/2012
|
27.04.2012 |
Mediatel |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
252/4/2012
|
školské tlačivá
|
91,50 |
s DPH |
133/H/2011
|
|
27.04.2012 |
ŠEVT |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
244/4/2012
|
Magma HCM-systémova podpora 1.štvrťrok
|
193,28 |
s DPH |
|
15/2010
|
26.04.2012 |
Versity |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
248/4/2012
|
požičanie prívesu na 17.4.-21.4.
|
67,20 |
s DPH |
063/H/2012
|
|
26.04.2012 |
MILTAK |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
250/4/2012
|
pasta DAMA Top podnos
|
39,00 |
s DPH |
029/P/2012
|
|
26.04.2012 |
Branislav Budzák |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
244/4/2012
|
Magma HCM-systémova podpora 1.štvrťrok
|
193,28 |
s DPH |
|
15/2010
|
26.04.2012 |
Versity |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
245/4/2012
|
telefonne poplatky
|
14,33 |
s DPH |
|
27/2009
|
26.04.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
246/4/2012
|
kozmetický materiál
|
69,06 |
s DPH |
069/H/2012
|
|
26.04.2012 |
Palenčíková Agnesa |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
247/4/2012
|
hygienické potreby
|
61,70 |
s DPH |
010/H/2012
|
|
26.04.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
251/4/2012
|
potraviny
|
18,36 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
26.04.2012 |
Ekvia |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
249/4/2012
|
stavebný materiál
|
27,64 |
s DPH |
070/P/2012
|
|
26.04.2012 |
Ela Vranov |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
239/4/2012
|
potraviny
|
163,80 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
25.04.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
30.04.2012 |