Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 209/4/2012 preplatok za elektrinu 418,46 s DPH 14/2010 11.04.2012 VSE SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 208/4/2012 kancelárske potreby 110,50 s DPH 061/P/2012 11.04.2012 ALDA SOŠ 30.04.2012
    Objednávka 066/P/2012 sklenárske práce a výrobky podľa požiadavky v roku 2012 350,00 s DPH 11.04.2012 Skloram Treciak SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 20.04.2012
    Zmluva 05/2012 inzercia Zlaté stránky 300,00 s DPH 11.04.2012 Mediatel spol.s r.o. SOS 23.04.2012
    Objednávka 065/H/2012 športové potreby pre futbalový a volejbalový krúžok 330,00 s DPH 10.04.2012 Marián Mokroluský SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 20.04.2012
    Objednávka 063/H/2012 zapožičanie prívesného vozíka-súžať Mladý tvorca 2012 s DPH 09.04.2012 Miltak SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 12.04.2012
    Objednávka 064/P/2012 výrobnu televízneho šotu, reklamy 199,20 s DPH 09.04.2012 Štúdio VT s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth 12.04.2012
    Faktúra 203,4/2012 ovocie,zelenina 151,61 s DPH 019/P/2012 04.04.2012 Jozef Zelinka SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 200/4/2012 potraviny Oáza 1 286,80 s DPH 1/2012 04.04.2012 DMJ Market SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 201/4/2012 potraviny Oáza 84,91 s DPH 016/P/2012 04.04.2012 Fega Frost, s.r.o SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 202/4/2012 podnos biely cukráreň 58,02 s DPH 029/P/2012 04.04.2012 Branislav Budzák SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 204/4/2012 potraviny 390,26 s DPH 01/2012 04.04.2012 DMJ Market SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 205/4/2012 potraviny 64,36 s DPH 01/2012 04.04.2012 DMJ Market SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 207/4/2012 potraviny Oáza 106,44 s DPH 01/2012 04.04.2012 DMJ Market SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 206/4/2012 potraviny Oáza 151,51 s DPH 04.04.2012 Fega Frost SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 192/4/2012 mesačný nájom automatu KOMO 27,48 s DPH 18/2010 03.04.2012 Aqua Pro SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 194/4/2012 tmel.farby 91,62 s DPH 060/H/2012 03.04.2012 LFK Hrebeňák SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 199/4/2012 Cartridge, toner 98,90 s DPH 006/H/2012 03.04.2012 3soft SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 198/4/2012 cartridge, DVD-R,... 100,25 s DPH 006/H/2012 03.04.2012 3soft SOŠ 30.04.2012
    Faktúra 197/4/2012 potraviny 787,66 s DPH 1/2012 03.04.2012 DMJ Market SOŠ 30.04.2012
    << | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> zobrazené záznamy: 1101-1120/1786

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
      • sosvt@sosvt.sk
      • +421 57 44 63258
      • A. Dubčeka 963/2
        093 01 Vranov nad Topľou
        Slovakia
      • novickajana@gmail.com
      • 37946773
      • www.sosvt.sk