Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	196/4/2012	potraviny	15,60	s DPH	044/P/2012		03.04.2012	Postap	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	195/4/2012	tovar do kozmetického salonu	89,70	s DPH	033/P/2012		03.04.2012	Čutka	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	193/4/2012	farby, natieračsky mat.	91,15	s DPH	042/P/2012		03.04.2012	LFK Hrebeňák	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	174/4/2012	poplatok za mobilné telefony	0,20	s DPH			02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	189/4/2012	cukrárenské suroviny	395,90	s DPH	026/P/2012		02.04.2012	Ekvia	SOŠ			30.04.2012
	Objednávka	061/P/2012	kancelárske potreby podľa požiadavky	800,00	s DPH			02.04.2012	ALDA Vranov	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth	06.04.2012
	Objednávka	062/P/2012	hygiegické a čistiace prostriedky podľa výberu	700,00	s DPH			02.04.2012	Marek Gaľ GastroGal	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	10.04.2012
	Faktúra	191/4/2012	oprava faktúry	-21,17	s DPH	026/P/2012		02.04.2012	Ekvia	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	173/4/2012	tonery	327,34	s DPH	015/H/2012		02.04.2012	7P, s.r.o.	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	190/4/2012	cukr.suroviny	85,12	s DPH	026/P/2012		02.04.2012	Ekvia	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	175/4/2012	poplatok za mobilné telefony	21,31	s DPH		26/2008	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	181/4/2012	poplatok za mobilné telefony	29,94	s DPH		02/2010	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	186/4/2012	krabice	90,60	s DPH	059/P/2012		02.04.2012	Ing.Kira Jaroslav	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	185/4/2012	servis a prenájom rohoží	145,92	s DPH		16/2010	02.04.2012	Lindstrom	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	183/4/2012	poplatok za mobilné telefony	17,99	s DPH		4/2007	02.04.2012	Orange	SOŠ			02.04.2012
	Faktúra	182/4/2012	poplatok za mobilné telefony	17,71	s DPH		25/2008	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	184/4/2012	vodné, stočné	2 217,37	s DPH		15/2008	02.04.2012	VVS	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	180/4/2012	poplatok za mobilné telefony	31,82	s DPH		02/2010	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	179/4/2012	poplatok za mobilné telefony	25,00	s DPH		10/2008	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	176/4/2012	poplatok za mobilné telefony	31,85	s DPH		25/209	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1786