Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	225/4/2012	tel.poplatky	39,14	s DPH		10/2007	17.04.2012	Tcom	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	224/4/2012	výroba te.šotu a reklamy	199,20	s DPH	064/P/2012		17.04.2012	štúdio VT s.r.o.	SOŠ			30.04.2012
	Objednávka	070/P/2012	tovar podľa vlasného výberu	500,00	s DPH			16.04.2012	ELA Vranov	SOŠ	Ing.Ľudmila Vagaská	Ing.Ľubomír Tóth	24.04.2012
	Faktúra	223/4/2012	kanc.potreby VP	29,70	s DPH	005/H/2012		16.04.2012	Alda Eva	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	222/4/2012	plátno Wall Master 178x178	124,92	s DPH	006/H/2012		16.04.2012	3soft	SOŠ			30.04.2012
	Objednávka	069/H/2012	tovar podľa vlastného výberu	350,00	s DPH			13.04.2012	Palenčíková Agnesa	SOŠ	Ing. Ľudmila Vagaská	Ing.Ľubomír Tóth	24.04.2012
	Faktúra	220/4/2012	zemný plyn	3 256,00	s DPH		21/2010	12.04.2012	SPP	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	213/4/2012	čistiace prostriedky	17,40	s DPH	022/P/2012		12.04.2012	Arcus	SOŠ			30.04.2012
	Objednávka	068/H/2012	diagnostika poruchy a opravu tlačiarne OKI- PG	76,20	s DPH			12.04.2012	versity, a.s.,	SOŠ	Ing. ľudmila Vagaská	Ing. Ľubomír Tóth	24.04.2012
	Objednávka	067/H/2012	tovar podľa požiadavky	500,00	s DPH			12.04.2012	elektroservis Liška Michal	SOŠ	Ing.Ľudmila Vagaská	Ing.Ľubomír Tóth	23.04.2012
	Faktúra	219/4/2012	tel.poplatky, voice VPN	198,61	s DPH		27/2009	12.04.2012	Tcom	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	214/4/2012	servítky, sviečky, organza	135,60	s DPH	022/P/2012		12.04.2012	Arcus	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	221/4/2012	školské tlačivá	213,59	s DPH	133/H/2011		12.04.2012	ŠEVT	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	218/4/2012	tel.poplatky	0,76	s DPH		04/2010	12.04.2012	Tcom	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	216/4/2012	nápoje	102,67	s DPH		10/2009	12.04.2012	Coca-cola HBC	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	217/4/2012	tel.poplatky	131,45	s DPH		06/2008	12.04.2012	Tcom	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	215/4/2012	hygienické potreby	129,65	s DPH	018/P/2012		12.04.2012	Ille	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	212/4/2012	hygienické a čistiace prostriedky	50,71	s DPH	062/P/2012		11.04.2012	Marek Gaľ Gastro	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	211/4/2012	servisné práce	387,14	s DPH		5/2008	11.04.2012	Asseco Solution	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	210/4/2012	kancelárske potreby	265,07	s DPH	005/J/2012		11.04.2012	Alda Eva	SOŠ			30.04.2012

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1081-1100/1786