|
|
Faktúra |
305/5/2012
|
textil Oáza
|
23,69 |
s DPH |
076/P/2012
|
|
16.05.2012 |
DIPO |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
295/5/2012
|
potraviny
|
221,57 |
s DPH |
016/P/2012
|
|
16.05.2012 |
Fega Frost |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
296/5/2012
|
servis klimatizácie
|
132,24 |
s DPH |
073/P/2012
|
|
16.05.2012 |
Baltes Klima |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
297/5/2012
|
oprava kosačky
|
92,20 |
s DPH |
074/P/2012
|
|
16.05.2012 |
Extratex |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
298/5/2012
|
hyg.a čistiace prostriedky
|
171,14 |
s DPH |
022/P/2012
|
|
16.05.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
299/5/2012
|
dekoračné predmety
|
449,65 |
s DPH |
022/P/2012
|
|
16.05.2012 |
Arcus |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
291/2012
|
kadernícky mat.
|
561,42 |
s DPH |
038/P/2012
|
|
15.05.2012 |
Henkel Slovensko |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
290/5/2012
|
VP - šatovka, galant.tovar
|
72,40 |
s DPH |
050/H/2012
|
|
15.05.2012 |
DIPO |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
289/5/2012
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
14.05.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2805/2012
|
tel.poplatky
|
131,45 |
s DPH |
|
06/2008
|
11.05.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
279/5/2012
|
antivirus mail box
|
0,76 |
s DPH |
|
4/2010
|
11.05.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
286/5/2012
|
elektrina
|
3 455,00 |
s DPH |
|
14/2010
|
11.05.2012 |
VSE |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
281/5/2012
|
tel.poplatky VVPN
|
190,64 |
s DPH |
|
27/2009
|
11.05.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
284/5/2012
|
oprava a funkčná skúška poplachovej sign.
|
14,40 |
s DPH |
|
03/2011
|
11.05.2012 |
Torok ELAKPRO |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
283/5/2012
|
elektrina
|
-225,27 |
s DPH |
|
14/2010
|
11.05.2012 |
VSE |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
282/5/2012
|
zmluvný servis výťahov
|
41,00 |
s DPH |
|
13/2010
|
11.05.2012 |
Otis |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
288/5/2012
|
hyg.potreby
|
727,33 |
s DPH |
|
1/2012
|
11.05.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
287/5/2012
|
hygienické potreby
|
377,87 |
s DPH |
010/H/2012
|
|
11.05.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
285/5/2012
|
zemný plyn
|
3 100,00 |
s DPH |
|
21/2010
|
11.05.2012 |
SPP |
ŠOŠ |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
075/H/2012
|
uverejnenie inzerátu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Vranovské Spektrum |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ |
18.05.2012 |