Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	534/9/2012	tel.poplatky	39,14	s DPH		10/2007	18.09.2012	Slovak Telecom	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	529/9/2012	kancelárske potreby	515,30	s DPH	005/H/2012		17.09.2012	Alda Eva	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	530/9/2012	revízie	433,57	s DPH		02/2012	17.09.2012	Nadzam Marián	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	531/9/2012	žiarovky	73,06	s DPH	108/P/2012		17.09.2012	Vincent Antoš	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	531/9/2012	potraviny	77,04	s DPH	027/P/2012		17.09.2012	Vanes	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	532/9/2012	prenájom rohoží	111,25	s DPH		16/2010	17.09.2012	Lindstrom	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	528/9/2012	PP01-komplexné poistenie podnikateľov	2 734,00	s DPH			17.09.2012	Alianz	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	533/9/2012	predplatné časopisu SKOLA 2012	20,00	s DPH	103/H/2012		17.09.2012	JurisDat	SOŠ			27.09.2012
	Objednávka	109/P/2012	oprava konvektomatu v jedálni Oáza	250,00	s DPH			17.09.2012	Elektroservis Liška Michal	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	27.09.2012
	Faktúra	527/9/2012	tovar do kozmetického salonu	88,30	s DPH	035/P/2012		14.09.2012	Europartners	SOŠ			27.09.2012
	Objednávka	107/H/2012	revíziu a opravu úpravne vody v kot.č.2	430,00	s DPH			13.09.2012	Waleon	SOŠ	Ing. Lubomír Tóth	riaditeľ	17.09.2012
	Objednávka	108/P/2012	tovar podľa výberu	200,00	s DPH			13.09.2012	Elektromontáže Vincent Antoš	SOŠ	Ing.Ľubomír Tóth	riaditeľ	17.09.2012
	Faktúra	525/9/2012	potraviny	408,96	s DPH	016/P/2012		12.09.2012	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	523/9/2012	potraviny	49,20	s DPH	021/P/2012		12.09.2012	Coop Jednota	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	524/9/2012	drogistický tovar	292,58	s DPH	037/P/2012		12.09.2012	Milna Guľa	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	526/9/2012	nápoje	193,82	s DPH		10/2009	12.09.2012	coca-cola HBC	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	522/9/2012	počítače	728,52	s DPH	075/Ha/2012		11.09.2012	7P s.r.o.	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	521/9/2012	elektrina-dodávka a distribúcia	-127,22	s DPH		14/2010	11.09.2012	VSE	SOŠ			27.09.2012
	Faktúra	520/9/2012	povinné poučovanie vodičov	108,00	s DPH	104/H/2012		11.09.2012	Milan Madura	SOŠ			27.09.2000
	Faktúra	519/9/2012	voice VVPN	215,03	s DPH		27/2009	11.09.2012	Tcom	SOŠ			27.09.2012

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/1786