Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	569/9/2012	tel.poplatky	44,52	s DPH		23/2009	03.10.2012	Orange	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	563/9/2012	potraviny	1 468,32	s DPH		1/2012	03.10.2012	DMJ Market	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	568/9/2012	tel.poplatky	31,09	s DPH		24/2009	03.10.2012	Orange	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	572/9/2012	tel.poplatky	17,90	s DPH		4/2007	03.10.2012	Orange	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	570/9/2012	tel.poplatky	29,94	s DPH		02/2010	03.10.2012	Orange	SOŠ			12.10.2012
	Objednávka	114/P/2012	tovar podľa požiadavky	500,00	s DPH			03.10.2012	Alda-Eva	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	571/9/2012	tel.poplatky	7,63	s DPH		10/2012	03.10.2012	Orange	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	573/9/2012	tel.poplatky	21,05	s DPH		26/2008	03.10.2012	Orange	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	559/9/2012	potraviny	934,64	s DPH		1/2012	01.10.2012	DMJ Market	SOŠ			12.10.2012
	Objednávka	112/H/2012	strihový software Pinnacle Studio 16-21ks	1 080,00	s DPH			01.10.2012	Alza.cz a.s.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Lubomír Tóth, riaditeľ	08.10.2012
	Faktúra	557/9/2012	potraviny	244,20	s DPH	016/P/2012		01.10.2012	Fega Frost s.r.o	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	558/9/2012	potraviny	700,00	s DPH		1/2012	01.10.2012	DMJ Market	SOŠ			12.10.2012
	Objednávka	113/P/2012	tovar podľa výberu	200,00	s DPH			01.10.2012	Gabriel Záhorčák KARLO	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	08.10.2012
	Faktúra	560/9/2012	potraviny	20,22	s DPH	044/P/2012		01.10.2012	Postap	SOŠ			12.10.2012
	Zmluva	13/2012	poskytovanie technickej služby na prevdádzkovanie elektronického zabezpečovacieho systému		s DPH			01.10.2012	Peter Tirpák, GAMA-tronik	SOŠ			05.10.2012
	Zmluva	21/2012	Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží...		s DPH			01.10.2012	KŠU Prešov	SOŠ			11.12.2012
	Faktúra	556/9/2012	farby-kaderníctvo	190,00	s DPH	040/P/2012		28.09.2012	ITAL Concept	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	555/9/2012	baliaci mat.	44,82	s DPH	028/P/2012		27.09.2012	Janok Peter	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	554/9/2012	nápoje	108,58	s DPH		10/2009	27.09.2012	Coca-cola HBC	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	553/9/2012	potraviny	84,60	s DPH	029/P/2012		27.09.2012	Budzák	SOŠ			12.10.2012

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/1786