Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	09/2012	reklama	336,00	s DPH			28.08.2012	20.8.2012	SOŠ			28.08.2012
	Objednávka	102/H/2012	oprava žineniek	400,00	s DPH			28.08.2012	Pavol Straka	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	31.08.2012
	Faktúra	483/8/2012	tlač stravných lístkov 3800ks	124,13	s DPH	099/P/2012		28.08.2012	Printon	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	482/8/2012	potraviny	36,00	s DPH	016/P/2012		28.08.2012	Fega Frost	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	481/8/2012	nápoje	162,86	s DPH		10/2009	28.08.2012	Coca-cola HBC	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	480/8/2012	revízie tlak.zariadení kotolňa č.3	180,57	s DPH		02/2012	28.08.2012	Nadzam Marián	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	479/8/2012	počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov	336,00	s DPH		09/2012	28.08.2012	Databanka firiem	SOŠ			04.09.2012
	Objednávka	101/H/2012	PC stôl so 4-mi zásuvkami a výsuvom na klávesnicu 3ks po 68 Eur	204,00	s DPH			28.08.2012	Štefan Pado	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	31.08.2012
	Objednávka	099/P/2012	tlač stravných lístkov 3800 ks	124,13	s DPH			27.08.2012	Printon	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth	31.08.2012
	Objednávka	104/H/2012	školenie pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel SOŠ	110,00	s DPH			27.08.2012	Milan Madura-Autoškola	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. ľubomír Tóth, riaditeľ	31.08.2012
	Objednávka	103/H/2012	časopis ŠKOLA 2012-1ks	20,00	s DPH			27.08.2012	Juris DAT	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	31.08.2012
	Faktúra	477/8/2012	tel.poplatky	10,08	s DPH		27/2009	27.08.2012	Telekom	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	478/8/2012	viazanie tr.knihy, klas.hárok	537,84	s DPH	095/H/2012		27.08.2012	Printon	SOŠ			04.09.2012
	Objednávka	105/P/2012	žalúzie na okná-4ks	300,00	s DPH			27.08.2012	Hric Martin-MATO	SOŠ	Ing.Ľubomír Tóth,	riaditeľ	31.08.2012
	Faktúra	474/8/2012	prenájom rohoží	67,25	s DPH		16/2010	22.08.2012	Lindstrom	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	472/8/2012	nápoje	162,43	s DPH		10/2009	22.08.2012	Coca-Cola HBC	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	471/8/2012	potraviny	408,96	s DPH	016/P/2012		22.08.2012	Fega Frost	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	470/8/2012	potraviny	432,19	s DPH		1/2012	22.08.2012	DMJ Market	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	475/8/2012	umývačka riadu OMNIWASH	1 587,60	s DPH	086/P/2012		22.08.2012	Marek Gal Gastrogal	SOŠ			04.09.2012
	Faktúra	476/8/2012	tel.poplatky	12,66	s DPH		22/2010	22.08.2012	Telekom	SOŠ			04.09.2012

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/1786