|
|
Faktúra |
534/9/2012
|
tel.poplatky
|
39,14 |
s DPH |
|
10/2007
|
18.09.2012 |
Slovak Telecom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
529/9/2012
|
kancelárske potreby
|
515,30 |
s DPH |
005/H/2012
|
|
17.09.2012 |
Alda Eva |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
530/9/2012
|
revízie
|
433,57 |
s DPH |
|
02/2012
|
17.09.2012 |
Nadzam Marián |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
531/9/2012
|
žiarovky
|
73,06 |
s DPH |
108/P/2012
|
|
17.09.2012 |
Vincent Antoš |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
531/9/2012
|
potraviny
|
77,04 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
17.09.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
532/9/2012
|
prenájom rohoží
|
111,25 |
s DPH |
|
16/2010
|
17.09.2012 |
Lindstrom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
528/9/2012
|
PP01-komplexné poistenie podnikateľov
|
2 734,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Alianz |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
533/9/2012
|
predplatné časopisu SKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
103/H/2012
|
|
17.09.2012 |
JurisDat |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
109/P/2012
|
oprava konvektomatu v jedálni Oáza
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Elektroservis Liška Michal |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
527/9/2012
|
tovar do kozmetického salonu
|
88,30 |
s DPH |
035/P/2012
|
|
14.09.2012 |
Europartners |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
107/H/2012
|
revíziu a opravu úpravne vody v kot.č.2
|
430,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Waleon |
SOŠ |
Ing. Lubomír Tóth |
riaditeľ |
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
108/P/2012
|
tovar podľa výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Elektromontáže Vincent Antoš |
SOŠ |
Ing.Ľubomír Tóth |
riaditeľ |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
525/9/2012
|
potraviny
|
408,96 |
s DPH |
016/P/2012
|
|
12.09.2012 |
Fega Frost s.r.o. |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
523/9/2012
|
potraviny
|
49,20 |
s DPH |
021/P/2012
|
|
12.09.2012 |
Coop Jednota |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
524/9/2012
|
drogistický tovar
|
292,58 |
s DPH |
037/P/2012
|
|
12.09.2012 |
Milna Guľa |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
526/9/2012
|
nápoje
|
193,82 |
s DPH |
|
10/2009
|
12.09.2012 |
coca-cola HBC |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
522/9/2012
|
počítače
|
728,52 |
s DPH |
075/Ha/2012
|
|
11.09.2012 |
7P s.r.o. |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
521/9/2012
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
-127,22 |
s DPH |
|
14/2010
|
11.09.2012 |
VSE |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
520/9/2012
|
povinné poučovanie vodičov
|
108,00 |
s DPH |
104/H/2012
|
|
11.09.2012 |
Milan Madura |
SOŠ |
|
|
27.09.2000 |
|
|
Faktúra |
519/9/2012
|
voice VVPN
|
215,03 |
s DPH |
|
27/2009
|
11.09.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |