Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	607/10/2012	Vanes	54,00	s DPH	027/P/2012		15.10.2012	Vanes	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	604/10/2012	potraviny	59,70	s DPH	025/P/2012		11.10.2012	Frapek	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	603/10/2012	súčiastky k PC	258,10	s DPH	111/H/2012		11.10.2012	QComp	SOŠ			05.11.2012
	Zmluva	14/2012	uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore	202,48	s DPH			11.10.2012	Jozef Čurilla-Joma	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	602/10/2012	ovocie,zelenina	651,48	s DPH	019/P/2012		10.10.2012	Jozef Zelinka	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	601/10/2012	oprava kopírky	24,00	s DPH	075/H/2012		10.10.2012	7P s.r.o.	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	600/10/2012	hyg.potreby	742,94	s DPH	010/H/2012		10.10.2012	DMJ Market	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	599/10/2012	hyg.potreby	98,14	s DPH		1/2012	10.10.2012	DMJ Market	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	598/10/2012	elektrina-dodávka a distribúcia	385,18	s DPH		4/2008	10.10.2012	VSE	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	597/10/2012	reklama	20,00	s DPH			10.10.2012	Vranovské novinky	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	596/10/2012	voice VVPN	233,32	s DPH		27/2009	10.10.2012	Tcom	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	595/10/2012	Magio internet	0,76	s DPH		04/2010	10.10.2012	Tcom	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	594/10/2012	VUC Net	131,45	s DPH		6/2008	10.10.2012	Tcom	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	587/10/2012	potraviny	90,00	s DPH	027/P/2012		09.10.2012	Vanes	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	589/10/2012	suroviny do cukr.výroby	205,66	s DPH	026/P/2012		09.10.2012	Ekvia	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	588/10/2012	potraviny	54,00	s DPH	027/P/2012		09.10.2012	Vanes	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	591/10/2012	potraviny	38,54	s DPH	020/P/2012		09.10.2012	Hreha Ján Domaša	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	593/10/2012	služby	387,14	s DPH		5/2008	09.10.2012	Asseco Solutions	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	590/10/2012	potraviny	185,48	s DPH	025/P/2012		09.10.2012	Frapek	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	592/10/2012	inventár Oáza	121,19	s DPH	113/P/2012		09.10.2012	Gabriel Záhorčák	SOŠ			05.11.2012

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/1786