Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	619/10/2012	CD z RJ	13,50	s DPH			22.10.2012	R and D publishing	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	618/10/2012	tel.poplatky	40,26	s DPH		10/2007	22.10.2012	Slovak Telekom	SOŠ			05.11.2012
	Zmluva	15/2012	zabezpečenie odbornej praxe		s DPH			19.10.2012	Billa	SOŠ			22.10.2012
	Faktúra	622/10/2012	nové verzie Magma HCM 4.štvrťrok	25,49	s DPH		15/2010	19.10.2012	Versity	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	617/10/2012	telekomunikačné služby	33,00	s DPH	051/H/2012		19.10.2012	Daniel Bobik	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	613/10/2012	nápoje	102,36	s DPH	023/P/2012		18.10.2012	Pepsi-Cola SR	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	614/10/2012	potraviny	343,50	s DPH	016/P/2012		18.10.2012	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	612/10/2012	knacerlárske potreby	122,62	s DPH	005/H/2012		18.10.2012	Alda-Eva	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	611/10/2012	tovar podľa výberu	340,80	s DPH	077/H/2012		18.10.2012	Siettex s.r.o.	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	615/10/2012	potraviny	691,38	s DPH		1/2012	18.10.2012	DMJ Market	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	616/10/2012	potraviny	965,84	s DPH		1/2012	18.10.2012	DMJ Market	SOŠ			05.11.2012
	Objednávka	119/P/2012	tovar podľa výberu	200,00	s DPH			16.10.2012	DOMIX Slovakia	SOŠ	Ing.Lubomír Tóth	riaditeľ	24.10.2012
	Objednávka	117/P/2012	oprava chladiarenskeho boxu Oáza	500,00	s DPH			16.10.2012	Chladiarenstvo Kulman-Kačúr	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	24.10.2012
	Objednávka	118/P/2012	tovar podľa výberu	700,00	s DPH			16.10.2012	Praktik Textil s.r.o.	SOŠ	Ing.Ľubomír Tóth,	riaditeľ	24.10.2012
	Faktúra	608/10/2012	tlačiarenske služby podľa požiadavky	279,72	s DPH	115/H/2012		16.10.2012	Ofseta	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	609/10/2012	výmena rohoží	94,80	s DPH		16/2010	16.10.2012	Lindstrom	SOŠ			05.11.2012
	Objednávka	116/P/2012	skriňa na notebooky	792,00	s DPH			16.10.2012	1.BEAMI s.r.o.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	19.10.2012
	Faktúra	610/10/2012	oprava el.signalizácie A.Dubčeka	247,20	s DPH		13/2012	16.10.2012	Peter Tirpák GAMA	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	605/10/2012	kanc.potreby	261,88	s DPH	114/P/2012		15.10.2012	Alda-Eva	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	606/10/2012	počítač pre každého -casopis	70,00	s DPH	004/H/2012		15.10.2012	MagnetPress	SOŠ			05.11.2012

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/1786