Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 503/8/2012 potraviny 15,86 s DPH 025/P/2012 04.09.2012 Frapek SOŠ 27.09.2012
    Faktúra 504/8/2012 potraviny 703,54 s DPH 1/2012 04.09.2012 DMJ Market SOŠ 27.09.2012
    Faktúra 505/9/2012 výmena okien 3 310,00 s DPH 098/P/2012 04.09.2012 RD System SOŠ 27.09.2012
    Faktúra 506/9/2012 maliarske a nat.práce 1 465,00 s DPH 097/P/2012 04.09.2012 Milan Bálint SOŠ 27.09.2012
    Zmluva 11/2012 poskytovanie služieb technika BOZP 100-mesacne s DPH 03.09.2012 Ing. Viera Raškovská SOŠ 03.09.2012
    Faktúra 486/8/2012 tel.poplatky 19,99 s DPH 26/2008 03.09.2012 Orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 487/8/2012 tel.poplatky 32,27 s DPH 25/2009 03.09.2012 orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 488/8/2012 tel.poplatky 31,09 s DPH 23/2009 03.09.2012 Orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 489/8/2012 tel.poplatky 31,09 s DPH 24/2009 03.09.2012 orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 490/8/2012 tel.poplatky 25,00 s DPH 10/2008 03.09.2012 orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 492/8/2012 tel.poplatky 36,10 s DPH 02/2010 03.09.2012 Orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 491/8/2012 tel.poplatky 39,28 s DPH 02/2010 03.09.2012 Orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 498/8/2012 potraviny 67,91 s DPH 1/2012 03.09.2012 DMJ Market SOŠ 17.09.2012
    Faktúra 493/8/2012 tel.poplatky 13,99 s DPH 10/2012 03.09.2012 orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 496/8/2012 jedálne lístky 2 166,00 s DPH 085/H/2012 03.09.2012 Ing. Adelheid Mitaľová SOŠ 17.09.2012
    Faktúra 494/8/2012 tel.poplatky 17,90 s DPH 4/2007 03.09.2012 orange SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 497/8/2012 potraviny 144,00 s DPH 027/P/2012 03.09.2012 Vanes SOŠ 17.09.2012
    Faktúra 495/8/2012 čalúnenie žineniek, lavíc do posilnovne 380,00 s DPH 102/H/2012 03.09.2012 Pavol Straka SOŠ 17.09.2012
    Faktúra 485/8/2012 hyg.potreby 132,24 s DPH 018/P/2012 30.08.2012 Ille SOŠ 04.09.2012
    Faktúra 484/8/2012 umýv.prostriedky do umývačky 145,44 s DPH 062/P/2012 30.08.2012 Marek Gaľ, Gastrogal SOŠ 04.09.2012
    << | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >> zobrazené záznamy: 761-780/1786

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
      • sosvt@sosvt.sk
      • +421 57 44 63258
      • A. Dubčeka 963/2
        093 01 Vranov nad Topľou
        Slovakia
      • novickajana@gmail.com
      • 37946773
      • www.sosvt.sk