Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	586/10/2012	hyg.potreby	345,56	s DPH		1/2012	08.10.2012	DMJ Market	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	585/10/2012	servisná údržba plyn.zariadení Oáza	432,00	s DPH		17/2009	08.10.2012	Milan Boroš ABM	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	584/10/2012	servisná údržba plyn.zariadení kot.č.1/2/3	878,40	s DPH		17/2009	08.10.2012	Milan Boroš ABM	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	583/10/2012	revízia el.spotrebičov v Oáza	580,00	s DPH		14/2009	08.10.2012	Ján Šoltés	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	582/10/2012	oprava konvektomatu	249,60	s DPH	109/P/2012		08.10.2012	Liška Michal	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	581/10/2012	zálohová faktúra plyn	3 247,00	s DPH		21/2010	08.10.2012	SPP	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	579/10/2012	čistiace prostriedky	135,58	s DPH	022/P/2012		05.10.2012	Arcus	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	578/10/2012	hyg.potreby	213,19	s DPH	022/P/2012		05.10.2012	Arcus	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	577/10/2012	dekoračné predmety	243,32	s DPH	022/P/2012		05.10.2012	Arcus	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	576/10/2012	mesačný nájom automatu KOMO	27,48	s DPH		18/2010	05.10.2012	Aqua Pro	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	575/10/2012	strihový software-projekt	1 080,32	s DPH	112/H/2012		05.10.2012	Alza cz	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	574/9/2012	potraviny	40,17	s DPH	021/P/2012		05.10.2012	Coop Jednota	SOŠ			05.11.2012
	Objednávka	115/H/2012	služby podľa požiadavky	500,00	s DPH			05.10.2012	OFSETA Anna Tkáčová	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.10.2012
	Faktúra	580/10/2012	dekoračné predmety	170,92	s DPH	022/P/2012		05.10.2012	Arcus	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	567/9/2012	tel.poplatky	31,04	s DPH		02/2010	03.10.2012	Orange	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	562/9/2012	potraviny	865,62	s DPH		1/2012	03.10.2012	DMJ Market	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	566/9/2012	tel.poplatky	25,00	s DPH		10/2008	03.10.2012	Orange	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	565/9/2012	tel.poplatky	32,96	s DPH		25/2009	03.10.2012	Orange	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	561/9/2012	hyg.potreby	17,29	s DPH		1/2012	03.10.2012	DMJ market	SOŠ			12.10.2012
	Faktúra	564/9/2012	vodné,stočné	1 574,00	s DPH		15/2008	03.10.2012	VVS	SOŠ			12.10.2012

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/1786