|
|
Faktúra |
607/10/2012
|
Vanes
|
54,00 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
15.10.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
604/10/2012
|
potraviny
|
59,70 |
s DPH |
025/P/2012
|
|
11.10.2012 |
Frapek |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
603/10/2012
|
súčiastky k PC
|
258,10 |
s DPH |
111/H/2012
|
|
11.10.2012 |
QComp |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
14/2012
|
uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
|
202,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Jozef Čurilla-Joma |
SOŠ |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
602/10/2012
|
ovocie,zelenina
|
651,48 |
s DPH |
019/P/2012
|
|
10.10.2012 |
Jozef Zelinka |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
601/10/2012
|
oprava kopírky
|
24,00 |
s DPH |
075/H/2012
|
|
10.10.2012 |
7P s.r.o. |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
600/10/2012
|
hyg.potreby
|
742,94 |
s DPH |
010/H/2012
|
|
10.10.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
599/10/2012
|
hyg.potreby
|
98,14 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.10.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
598/10/2012
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
385,18 |
s DPH |
|
4/2008
|
10.10.2012 |
VSE |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
597/10/2012
|
reklama
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Vranovské novinky |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
596/10/2012
|
voice VVPN
|
233,32 |
s DPH |
|
27/2009
|
10.10.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
595/10/2012
|
Magio internet
|
0,76 |
s DPH |
|
04/2010
|
10.10.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
594/10/2012
|
VUC Net
|
131,45 |
s DPH |
|
6/2008
|
10.10.2012 |
Tcom |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
587/10/2012
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
589/10/2012
|
suroviny do cukr.výroby
|
205,66 |
s DPH |
026/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Ekvia |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
588/10/2012
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
591/10/2012
|
potraviny
|
38,54 |
s DPH |
020/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Hreha Ján Domaša |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
593/10/2012
|
služby
|
387,14 |
s DPH |
|
5/2008
|
09.10.2012 |
Asseco Solutions |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
590/10/2012
|
potraviny
|
185,48 |
s DPH |
025/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Frapek |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
592/10/2012
|
inventár Oáza
|
121,19 |
s DPH |
113/P/2012
|
|
09.10.2012 |
Gabriel Záhorčák |
SOŠ |
|
|
05.11.2012 |