Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 694/11/2012 tovar podľa výberu 127,20 s DPH 127/P/2012 13.11.2012 Siettex SOŠ 30.11.2012
    Objednávka 130/P/2012 pracovné odevy podľa výberu 200,00 s DPH 12.11.2012 Wintex, s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 21.11.2012
    Objednávka 129/H/2012 pracovné odevy podľa výberu 300,00 s DPH 12.11.2012 WINTEX, s.r.o. ŠOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 21.11.2012
    Objednávka 128/H/2012 tovar podľa požiadavky 250,00 s DPH 12.11.2012 Marián Mokroluský SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 21.11.2012
    Faktúra 684/11/2012 pneuservisné práce 262,37 s DPH 123/H/2012 12.11.2012 Ján Kažík-Pneu SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 689/11/2012 hyg.potreby 17,51 s DPH 1/2012 12.11.2012 DMJ Market SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 688/11/2012 mat.kaderníctvo 178,99 s DPH 037/P/2012 12.11.2012 Milan Guľa SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 687/11/2012 výmena rohoží 67,99 s DPH 16/2010 12.11.2012 Lindstrom SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 686/11/2012 potraviny 4,04 s DPH 021/P/2012 12.11.2012 Coop Jednota SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 685/11/2012 dodávka elektriny 217,95 s DPH 17/2012 12.11.2012 VSE SOŠ 30.11.2012
    Objednávka 126/H/2012 školstké tlačivá 300,00 s DPH 09.11.2012 ŠEVT SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 13.11.2012
    Faktúra 676/11/2012 voice VVPN 38,90 s DPH 27/2009 09.11.2012 Slovak Telekom SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 670/11/2012 školenie 39,00 s DPH 09.11.2012 Asociácia SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 671/11/2012 servis výťahov 34,17 s DPH 13/2010 09.11.2012 Otis SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 672/11/2012 el.inštalačný mat. 244,24 s DPH 108/H/2012 09.11.2012 Vincent Antoš SOŠ 09.11.2012
    Faktúra 673/11/2012 baliace mat. 289,85 s DPH 022/P/2012 09.11.2012 Arcus SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 674/11/2012 baliace mat. 29,23 s DPH 022/P/2012 09.11.2012 Arcus SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 675/11/2012 baliace mat. 319,46 s DPH 022/P/2012 09.11.2012 Arcus SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 678/11/2012 tel.poplatky 131,45 s DPH 06/2008 09.11.2012 Slovak Telekom SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 677/11/2012 antivirus Mail Box 0,76 s DPH 04/2010 09.11.2012 Slovak Telekom SOŠ 30.11.2012
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/1786

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
      • sosvt@sosvt.sk
      • +421 57 44 63258
      • A. Dubčeka 963/2
        093 01 Vranov nad Topľou
        Slovakia
      • novickajana@gmail.com
      • 37946773
      • www.sosvt.sk