Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	127/P/2012	tovar podľa výberu	300,00	s DPH			09.11.2012	SIETTEX s.r.o.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	12.11.2012
	Faktúra	679/11/2012	plyn	3 406,00	s DPH		16/2012	09.11.2012	SPP	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	680/11/2012	komponenty k PC	375,70	s DPH	111/H/2012		09.11.2012	Qcomp	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	681/11/2012	tonery	203,14	s DPH	015/H/2012		09.11.2012	7P	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	682/11/2012	ovocie,zelenina	519,98	s DPH	019/P/2012		09.11.2012	Jozef Zelinka	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	683/11/2012	odborná literatúra VP	51,08	s DPH	125/H/2012		09.11.2012	Jozef Beňo-Ikarus	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	669/11/2012	hospodársky výsledok	171,00	s DPH	124/H/2012		08.11.2012	HKB Real	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	667/11/2012	potraviny	803,48	s DPH		1/2012	07.11.2012	DMJ Market	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	666/11/2012	preprava osôb	125,00	s DPH	120/H/2012		07.11.2012	Ján Vancák	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	665/11/2012	potraviny	83,04	s DPH	010/H/2012		07.11.2012	DMJ Market	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	668/11/2012	revízia EZ v bud.č.3	900,00	s DPH		14/2009	07.11.2012	Ján Šoltés	SOŠ			30.11.2012
	Objednávka	125/H/2012	knihy-VP	51,08	s DPH			07.11.2012	Jozef Beňo-Ikarus	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	13.11.2012
	Objednávka	124/HV/2012	tovar podľa požiadavky	171,00	s DPH			07.11.2012	HKB Real s.r.o.	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. ľubomír Tóth, riaditeľ	13.11.2012
	Objednávka	123/H/2012	pneumatiky, servis	250,00	s DPH			07.11.2012	Ján Kažík	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	13.11.2012
	Objednávka	122/P/2012	sušička prádla	599,00	s DPH			07.11.2012	Elektroservis Liška	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	13.11.2012
	Faktúra	664/11/2012	el.súčiastka-žehlička	41,68	s DPH			07.11.2012	Dolny Technic	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	662/11/2012	potraviny	23,78	s DPH		1/2012	06.11.2012	DMJ Market	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	661/11/2012	potraviny	7,30	s DPH	025/P/2012		06.11.2012	Frapek	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	660/11/2012	potraviny	815,30	s DPH		1/2012	06.11.2012	DMJ Market	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	659/11/2012	potraviny	62,32	s DPH	020/P/2012		06.11.2012	Ing.Ján Hreha-Domaša	SOŠ			30.11.2012

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/1786