Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 711/11/2012 hyg.potreby 132,24 s DPH 018/P/2012 20.11.2012 Ille SOŠ 31.12.2012
    Faktúra 710/11/2012 kontrola komínov 543,79 s DPH 11/2011 19.11.2012 HasPO-Kačmár SOŠ 19.11.2012
    Faktúra 708/11/2012 potraviny 77,00 s DPH 025/P/2012 19.11.2012 Frapek SOŠ 31.12.2012
    Faktúra 707/11/2012 potraviny 150,12 s DPH 026/P/2012 19.11.2012 Ekvia SOŠ 31.12.2012
    Faktúra 706/11/2012 potraviny 64,80 s DPH 027/P/2012 19.11.2012 Vanes SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 705/11/2012 potraviny 588,46 s DPH 1/2012 19.11.2012 DMJ Market SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 704/11/2012 sušička prádla BEKO DPU 8360X 599,00 s DPH 122/P/2012 19.11.2012 Liška Michal SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 709/11/2012 potraviny 344,52 s DPH 016/P/2012 19.11.2012 Fega Frost SOŠ 31.12.2012
    Faktúra 701/11/2012 kontrola hasiacich prístrojov 470,59 s DPH 31/2009 16.11.2012 Jozef Hurný SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 702/11/2012 deratizácia budovy Oáza 449,00 s DPH 13/2008 16.11.2012 Miroslav Dzurik SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 703/11/2012 deratizácia budovy č.2 a č.3 214,00 s DPH 13/2008 16.11.2012 Miroslav Dzurik SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 698/11/2012 kadernícky mat. 529,14 s DPH 071/P/2012 16.11.2012 WELLA SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 699/11/2012 uzamykateľná skrinka 34,32 s DPH 31/2009 16.11.2012 Jozef Hurný SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 700/11/2012 oprava a plnenie hasiacich prístrojov 144,00 s DPH 31/2009 16.11.2012 Jozef Hurný SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 695/11/2012 tel.poplatky 39,14 s DPH 10/2007 15.11.2012 Slovak Telekom SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 696/11/2012 textil 66,73 s DPH 050/H/2012 15.11.2012 DIPO SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 697/11/2012 potraviny 108,00 s DPH 027/P/2012 15.11.2012 Vanes SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 691/11/2012 potraviny 141,73 s DPH 025/P/2012 13.11.2012 Frapek SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 691/11/2012 potraviny 448,68 s DPH 016/P/2012 13.11.2012 Fega Frost SOŠ 30.11.2012
    Faktúra 693/11/2012 služby technika BOZP 100,00 s DPH 11/2012 13.11.2012 Ing.Viera Raškovská SOŠ 30.11.2012
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/1786

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
      • sosvt@sosvt.sk
      • +421 57 44 63258
      • A. Dubčeka 963/2
        093 01 Vranov nad Topľou
        Slovakia
      • novickajana@gmail.com
      • 37946773
      • www.sosvt.sk