Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 619/10/2012 CD z RJ 13,50 s DPH 22.10.2012 R and D publishing SOŠ 05.11.2012
Faktúra 618/10/2012 tel.poplatky 40,26 s DPH 10/2007 22.10.2012 Slovak Telekom SOŠ 05.11.2012
Zmluva 15/2012 zabezpečenie odbornej praxe s DPH 19.10.2012 Billa SOŠ 22.10.2012
Faktúra 622/10/2012 nové verzie Magma HCM 4.štvrťrok 25,49 s DPH 15/2010 19.10.2012 Versity SOŠ 05.11.2012
Faktúra 617/10/2012 telekomunikačné služby 33,00 s DPH 051/H/2012 19.10.2012 Daniel Bobik SOŠ 05.11.2012
Faktúra 613/10/2012 nápoje 102,36 s DPH 023/P/2012 18.10.2012 Pepsi-Cola SR SOŠ 05.11.2012
Faktúra 614/10/2012 potraviny 343,50 s DPH 016/P/2012 18.10.2012 Fega Frost s.r.o. SOŠ 05.11.2012
Faktúra 612/10/2012 knacerlárske potreby 122,62 s DPH 005/H/2012 18.10.2012 Alda-Eva SOŠ 05.11.2012
Faktúra 611/10/2012 tovar podľa výberu 340,80 s DPH 077/H/2012 18.10.2012 Siettex s.r.o. SOŠ 05.11.2012
Faktúra 615/10/2012 potraviny 691,38 s DPH 1/2012 18.10.2012 DMJ Market SOŠ 05.11.2012
Faktúra 616/10/2012 potraviny 965,84 s DPH 1/2012 18.10.2012 DMJ Market SOŠ 05.11.2012
Objednávka 119/P/2012 tovar podľa výberu 200,00 s DPH 16.10.2012 DOMIX Slovakia SOŠ Ing.Lubomír Tóth riaditeľ 24.10.2012
Objednávka 117/P/2012 oprava chladiarenskeho boxu Oáza 500,00 s DPH 16.10.2012 Chladiarenstvo Kulman-Kačúr SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 24.10.2012
Objednávka 118/P/2012 tovar podľa výberu 700,00 s DPH 16.10.2012 Praktik Textil s.r.o. SOŠ Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 24.10.2012
Faktúra 608/10/2012 tlačiarenske služby podľa požiadavky 279,72 s DPH 115/H/2012 16.10.2012 Ofseta SOŠ 05.11.2012
Faktúra 609/10/2012 výmena rohoží 94,80 s DPH 16/2010 16.10.2012 Lindstrom SOŠ 05.11.2012
Objednávka 116/P/2012 skriňa na notebooky 792,00 s DPH 16.10.2012 1.BEAMI s.r.o. SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 19.10.2012
Faktúra 610/10/2012 oprava el.signalizácie A.Dubčeka 247,20 s DPH 13/2012 16.10.2012 Peter Tirpák GAMA SOŠ 05.11.2012
Faktúra 605/10/2012 kanc.potreby 261,88 s DPH 114/P/2012 15.10.2012 Alda-Eva SOŠ 05.11.2012
Faktúra 606/10/2012 počítač pre každého -casopis 70,00 s DPH 004/H/2012 15.10.2012 MagnetPress SOŠ 05.11.2012
zobrazené záznamy: 621-640/1786