Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 07/2012 darovacia zmluva 1 959,93 s DPH 25.03.2012 Štátny pedagogický ústav SOŠ 24.04.2012
    Faktúra 158/3/2012 tlač stravné lístky 156,79 s DPH 053/P/2012 23.03.2012 Printon s.r.o. SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 157/3/2012 tovar do kaderníckeho salonu 60,02 s DPH 037/P/2012 23.03.2012 Milan Guľa SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 156/3/2012 čistiace prostriedky 153,45 s DPH 01/2012 22.03.2012 DMJ Market SOŠ 22.03.2012
    Faktúra 155/3/2012 hyg.čistiace potreby, metly 97,94 s DPH 010/H/2012 22.03.2012 DMJ Market SOŠ 30.03.2012
    Objednávka 058/H/2012 autobusová preprava na 13.4.2012- súťaž Mladý módny tvorca s DPH 22.03.2012 Ján Vancák SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth,riaditeľ 28.03.2012
    Faktúra 153/3/2012 ochrana objektov PZ- zmena tel.linky 39,83 s DPH zmluva 20/2010 21.03.2012 Krajské riaditeľstvo PZ SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 154/3/2012 tovar pre kadernícky salon 284,00 s DPH 040/P/2012 21.03.2012 ITAL Concept s.r.o. SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 151/3/2012 nápoje 86,95 s DPH 10/2009 20.03.2012 Coca-Cola HBC SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 150/3/2012 papier, hygienické potreby... 129,65 s DPH 018/P/2012 20.03.2012 ILLE SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 149/3/2012 masážne emlulzie, masky-kozmetické výrobky 99,80 s DPH 032/P/2012 20.03.2012 Temperance SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 148/3/2012 dodávka a montáž žalúzie 26,00 s DPH 056/P/2012 20.03.2012 Hric Martin- MAŤO SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 152/3/2012 čistiace prostriedky 98,90 s DPH 017/P/2012 20.03.2012 Hagleitner SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 147/3/2012 potraviny 50,40 s DPH 027/P/2012 19.03.2012 Vanes SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 146/3/2012 havarijné poistenie VT 068AV 64,08 s DPH 19.03.2012 Kooperativa SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 145/3/2012 Poplatok za mobilné telefony 33,25 s DPH 10/2007 19.03.2012 Tcom SOŠ 30.03.2012
    Faktúra 144/3/2012 prehliadka,ochrana pred požiarmi 709,69 s DPH 01/2011 19.03.2012 HasPO-Kačmár SOŠ 30.03.2012
    Objednávka 057/H/2012 kancelárske potreby podľa požiadavky 500,00 s DPH 19.03.2012 ALDA Vranov n.T. SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 26.03.2012
    Objednávka 056/P/2012 dodáva a montáž žalúzie- kancelária vedúcej Oáza 26,00 s DPH 16.03.2012 Hric Martin MAŤO SOŠ Mária Vancáková Ing. ľubomír Tóth, riaditeľ 19.03.2012
    Faktúra 143/3/2012 farby 151,04 s DPH 047/P/2012 16.03.2012 Palenčíková Agnesa SOŠ 30.03.2012
    << | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >> zobrazené záznamy: 1161-1180/1786

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
      • sosvt@sosvt.sk
      • +421 57 44 63258
      • A. Dubčeka 963/2
        093 01 Vranov nad Topľou
        Slovakia
      • novickajana@gmail.com
      • 37946773
      • www.sosvt.sk