Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	178/4/2012	poplatok za mobilné telefony	33,97	s DPH		24/2009	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	177/4/2012	poplatok za mobilné telefony	35,26	s DPH		23/2009	02.04.2012	Orange	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	187/4/2012	hygienické potreby	129,55	s DPH	018/P/2012		02.04.2012	Ille	SOŠ			30.04.2012
	Faktúra	172/3/2012	kancelárske potreby	61,30	s DPH	057/H/2012		30.03.2012	ALDA Vranov	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	168/3/2012	baliace materiály	97,97	s DPH	022/P/2012		29.03.2012	Arcus	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	171/3/2012	mat.do kozmet.salonu	11,82	s DPH	032/P/2012		29.03.2012	Temperance	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	170/3/2012	kancelárske potreby	72,40	s DPH	057/H/2012		29.03.2012	ALDA Vranov	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	169/3/2012	baliace materiály	163,61	s DPH	022/P/2012		29.03.2012	Arcus	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	165/3/2012	potraviny	367,32	s DPH		01/2012	27.03.2012	DMJ Market	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	166/3/2012	potraviny	245,88	s DPH	016/P/2012		27.03.2012	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	167/3/2012	minerálky	66,74	s DPH	023/P/2012		27.03.2012	Pepsi-Cola SR	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	164/3/2012	vodovodný mat, ventily, skrutky...	130,91	s DPH	008/H/2012		27.03.2012	KAS plus s.r.o.	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	162/3/2012	potraviny	160,92	s DPH	027/P/2012		26.03.2012	Vances	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	160/3/2012	telefonne poplatky	12,66	s DPH		22/2010	26.03.2012	Tcom	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	159/3/2012	telefonne poplatky	12,13	s DPH		27/2009	26.03.2012	Tcom	SOŠ			30.03.2012
	Faktúra	161/3/2012	kancelárske potreby	39,92	s DPH	057/H/2012		26.03.2012	ALDA Vranov	SOŠ			30.03.2012
	Objednávka	060/H/2012	tovar podľa vlastného výberu	500,00	s DPH			26.03.2012	LFK Hrebeňák Peter	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	30.03.2012
	Faktúra	163/3/2012	suroviny na výrobu cukr.výrobkov	91,08	s DPH	026/P/2012		26.03.2012	Ekvia	SOŠ			30.03.2012
	Objednávka	059/P/2012	tovar podľa výberu v roku 2012	300,00	s DPH			26.03.2012	Ing. Jaroslav Kira	SOŠ	Mária Vancáková	Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ	29.03.2012
	Zmluva	06/2012	darovacia zmluva	1 959,93	s DPH			25.03.2012	Štátny pedagogický ústav	SOŠ			24.04.2012

<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1141-1160/1786