Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFP/13/0120	hygienicke prostriedky	132,24	s DPH	012/2013		09.04.2013	Ille	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/108	elektrická energia	395,95	s DPH			09.04.2013	SOŠ	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0107	potraviny Oáza	8,46	s DPH	015/2013		08.04.2013	Coop Jednota	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0074	inzercia Zlaté stránky	300,00	s DPH		5/2012	08.04.2013	Mediatel	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0073	služba BOZP	100,00	s DPH		11/2012	08.04.2013	Ing.Viera Raškovská	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0103	spotrebný mat. CV	25,52	s DPH	020/2013		05.04.2013	Ekvia s.r.o.	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0071	tonery-farby do tlačiarne	97,20	s DPH	011/2013		05.04.2013	7P s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0079	výmena okenných tabúľ na bud.č.3	52,08	s DPH	059/2013		05.04.2013	Peter Treciak Skloram	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0106	toner do tlačiarne	35,76	s DPH	011/2013		05.04.2013	7P s.r.o.	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0104	potraviny Oáza	123,02	s DPH	019/2013		05.04.2013	Frapek s.r.o.	SOŠ			26.04.2013
	Objednávka	059/2013	výmena okenných tabulé v budove č.3	120,00	s DPH			05.04.2013	Skloram Treciak	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0078	výmena okenných tabúľ na bud.č.3	55,09	s DPH	059/2013		05.04.2013	Peter Treciak Skloram	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0105	potraviny Oáza	401,42	s DPH	013/2013		05.04.2013	Jozef zelinka	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0069	časopis Dobré jedlo	16,30	s DPH	046/2013		04.04.2013	Spoločnosť 7 Plus s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0111	materiál kozmetický salon	172,70	s DPH			04.04.2013	Europartners	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0072	príspevok ku strave	1 437,15	s DPH			04.04.2013	SOŠ	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFS/13/0008	príspevok ku strave	331,65	s DPH			04.04.2013	SOŠ	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0097	potraviny akcie	4,10	s DPH	014/2013		04.04.2013	Ing.Hreha Ján-Firma Domaša	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0098	čistiace prostriedky Oáza	43,92	s DPH	016/2013		04.04.2013	Arcus	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0099	spotrebný mat.Oáza	66,06	s DPH	016/2013		04.04.2013	Arcus	SOŠ			26.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1786