Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	052/2013	autobusová preprava	160,00	s DPH			22.03.2013	Ján Vancák	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	22.03.2013
	Objednávka	054/2013	baliaci materiál	100,00	s DPH			22.03.2013	Paulina Ľudovít, Ing. MIPA	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	27.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0083	suroviny CV	43,20	s DPH	021/2013		22.03.2013	VANES	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0084	potraviny Oáza	789,17	s DPH		1/2013	22.03.2013	DMJ Market s.r.o.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0064	odborná prehliadka požiarnych uzáverov	360,55	s DPH		01/2011	22.03.2013	Jaroslav Kačmár-HasPO	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0086	tovar obchodný pracovník	157,10	s DPH		1/2013	21.03.2013	DMJ Market s.r.o.	SOŠ			29.03.2013
	Objednávka	051/2013	pneumatiky - 4ks	300,00	s DPH			21.03.2013	Ján Kažík-autoservis	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	22.03.2013
	Faktúra	DFSPO/13/0003	vodné,stočné	1 946,48	s DPH		15/2008	21.03.2013	VVS a.s.	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0062	telefonne poplatky	16,61	s DPH		22/2010	21.03.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0061	telefonne poplatky	10,08	s DPH		27/2009	21.03.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			29.03.2013
	Zmluva	04/2013	poskytovanie služby v oblasti ochrany pred požiarmi...	99mesačne	s DPH			20.03.2013	Jaroslav Kačmár HasPO	SOŠ			20.03.2013
	Zmluva	05/2013	zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK	1.010.116.13	s DPH			20.03.2013	Prešovský samosprávny kraj	SOŠ			20.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0089	materiál kadernícky salon	290,00	s DPH	028/2013		20.03.2013	ITAL concept s.r.o.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0060	telefonne poplatky	41,12	s DPH		10/2007	19.03.2013	Slovak Telecom a.s.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0082	suroviny CV	64,80	s DPH	021/2013		19.03.2013	VANES	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0088	tovar Oáza	119,66	s DPH		10/2009	19.03.2013	Coca-Cola HBC	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0087	potraviny Oáza	344,70	s DPH	002/2013		19.03.2013	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0078	suroviny CV	292,88	s DPH	020/2013		18.03.2013	Ekvia s.r.o.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0079	suroviny CV	91,99	s DPH		1/2013	18.03.2013	DMJ Market s.r.o.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0058	krátkodobý majetok-hasák,hmoždinky...	132,61	s DPH	008/2013		18.03.2013	KAS plus s.r.o	SOŠ			29.03.2013

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1786