Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB/13/0087	nové verzie Magma HCM-2.štvrťrok	25,49	s DPH		07/2011	22.04.2013	AutoCont a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0127	suroviny CV	118,80	s DPH	021/2013		22.04.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0126	potraviny Oáza	448,68	s DPH	002/2013		22.04.2013	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0123	krabice CV	99,84	s DPH	060/2013		22.04.2013	Ing.Kira Jaroslav	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0122	potraviny Oáza, akcie , tovar bufet	465,44	s DPH		1/2013	22.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0119	potraviny Oáza, akcie , tovar bufet	1 039,93	s DPH		1/2013	22.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0124	suroviny CV	270,06	s DPH	020/2013		22.04.2013	EKVIA	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0118	potraviny Oáza,tovar bufet	505,44	s DPH		1/2013	22.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0131	čistiace prostriedky	49,98	s DPH	022/2013		22.04.2013	Fi.Janok Peter	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0125	tovar Oáza	229,75	s DPH		10/2009	22.04.2013	Coca cola Beverages	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0128	potraviny Oáza	181,68	s DPH	002/2013		22.04.2013	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0129	tovar Oáza	30,24	s DPH	018/2013		22.04.2013	Bidvest Slovakia s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0095	lopty volejbalové,futbalové-VP	324,00	s DPH	049/2013		19.04.2013	Marián Mokroluský	SOŠ			15.05.2013
	Faktúra	DFB/13/0082	kanc.materiál-VP	244,00	s DPH	005/2013		19.04.2013	Alda-Eva s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0116	suroviny CV	64,38	s DPH	023/2013		17.04.2013	Budzák s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0115	suroviny CV	172,80	s DPH	021/2013		17.04.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0096	preprava osôb	125,00	s DPH	052/2013		16.04.2013	Ján Vancák-Medzinárodná autobusová doprava	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0097	periodická skúška zvárača	13,00	s DPH	055/2013		16.04.2013	SOŠ drevárska	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0086	servisné práce za obdobie 01.04.-30.6.2013	387,14	s DPH		4/2008	16.04.2013	Asseco Solutions a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0080	dodávka a montáž žalúzií v bud.č.3	27,00	s DPH	58/2013		15.04.2013	Hric Martin-MATO	SOŠ			30.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1786