Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 391/6/2012 potraviny 60,06 s DPH 024/P/2012 20.06.2012 Nowaco SOŠ 29.06.2012
Faktúra 387/6/2012 potraviny 214,64 s DPH 1/2012 19.06.2012 DMJ Market SOŠ 29.06.2012
Faktúra 382/6/2012 suroviny na výrobu cukr.výrobkov 56,52 s DPH 026/P/2012 18.06.2012 Ekvia SOŠ 29.06.2012
Faktúra 379/6/2012 údržbárske potreby 174,29 s DPH 042/P/2012 18.06.2012 LFK Hrebeňák SOŠ 29.06.2012
Faktúra 380/6/2012 kozmetický mat. 133,33 s DPH 032/P/2012 18.06.2012 Temperance SOŠ 29.06.2012
Faktúra 381/6/2012 tel.poplatky 39,14 s DPH 10/2007 18.06.2012 Tcom SOŠ 29.06.2012
Objednávka 084/SF/2012 ubytovanie a strava 29.-30.6.2012 s DPH 18.06.2012 Centrum voľného času SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 27.06.2012
Faktúra 383/6/2012 potraviny 72,00 s DPH 027/P/2012 18.06.2012 Vanes SOŠ 29.06.2012
Faktúra 385/6/2012 revízia el.zariadení 437,70 s DPH 14/2009 18.06.2012 Šoltés Ján SOŠ 29.06.2012
Faktúra 386/6/2012 suroviny na výrobu cukr.výroby 59,58 s DPH 1/2012 18.06.2012 DMJ Market SOŠ 29.06.2012
Faktúra 384/6/2012 suroviny na výrobu cukr.výrobkov 134,21 s DPH 026/P/2012 18.06.2012 Ekvia SOŠ 29.06.2012
Faktúra 348/5/2012 potraviny 507,19 s DPH 1/2012 15.06.2012 DMJ Market SOŠ 15.06.2012
Faktúra 378/6/2012 toner, grafická karta 74,16 s DPH 051/H/2012 14.06.2012 7P,s.r.o. SOŠ 29.06.2012
Faktúra 377/6/2012 stavebný mat. 125,63 s DPH 070/P/2012 14.06.2012 Ela Vranov SOŠ 14.06.2012
Faktúra 376/6/2012 nápoje 156,53 s DPH 10/2009 12.06.2012 Coca-cola HBC SOŠ 29.06.2012
Faktúra 375/6/2012 nápoje 97,10 s DPH 023/P/2012 12.06.2012 Pepsi-Cola SOŠ 29.06.2012
Faktúra 374/6/2012 hyg.potreby 129,65 s DPH 018/P/2012 12.06.2012 Ille SOŠ 29.06.2012
Faktúra 373/6/2012 potraviny 84,16 s DPH 016/P/2012 12.06.2012 Fega Frost SOŠ 29.06.2012
Faktúra 367/6/2012 noviny 25,77 s DPH 11.06.2012 Slovenská pošta SOŠ 29.06.2012
Objednávka 083/SF/2012 strava 320,00 s DPH 11.06.2012 Jozef Simoník SOŠ Mária Vancáková Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.06.2012
zobrazené záznamy: 901-920/1786