Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	675/11/2012	baliace mat.	319,46	s DPH	022/P/2012		09.11.2012	Arcus	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	674/11/2012	baliace mat.	29,23	s DPH	022/P/2012		09.11.2012	Arcus	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	673/11/2012	baliace mat.	289,85	s DPH	022/P/2012		09.11.2012	Arcus	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	672/11/2012	el.inštalačný mat.	244,24	s DPH	108/H/2012		09.11.2012	Vincent Antoš	SOŠ			09.11.2012
	Faktúra	694/11/2012	tovar podľa výberu	127,20	s DPH	127/P/2012		13.11.2012	Siettex	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	696/11/2012	textil	66,73	s DPH	050/H/2012		15.11.2012	DIPO	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	670/11/2012	školenie	39,00	s DPH			09.11.2012	Asociácia	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	709/11/2012	potraviny	344,52	s DPH	016/P/2012		19.11.2012	Fega Frost	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	718/11/2012	kanc.potreby	39,41	s DPH	006/H/2012		22.11.2012	3soft	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	717/11/2012	kanc.potreby	82,98	s DPH	061/P/2012		21.11.2012	Alda Vranov	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	716/11/2012	tel.poplatky	16,61	s DPH		22/2010	21.11.2012	Slovak Telekom	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	715/11/2012	DVD na dram.štvorku	52,55	s DPH			20.11.2012	Abecedy	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	714/11/2012	Dane,účtovníctvo - vzory a prípady 2013	55,00	s DPH	041/H/2012		20.11.2012	Poradca s.r.o.	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	713/11/2012	potraviny	807,59	s DPH		1/2012	20.11.2012	DMJ Market	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	712/11/2012	potraviny	822,71	s DPH		1/2012	20.11.2012	DMJ Market	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	711/11/2012	hyg.potreby	132,24	s DPH	018/P/2012		20.11.2012	Ille	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	710/11/2012	kontrola komínov	543,79	s DPH		11/2011	19.11.2012	HasPO-Kačmár	SOŠ			19.11.2012
	Faktúra	708/11/2012	potraviny	77,00	s DPH	025/P/2012		19.11.2012	Frapek	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	697/11/2012	potraviny	108,00	s DPH	027/P/2012		15.11.2012	Vanes	SOŠ			30.11.2012
	Faktúra	707/11/2012	potraviny	150,12	s DPH	026/P/2012		19.11.2012	Ekvia	SOŠ			31.12.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1786