Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFP/13/0066	mat.-oprava chodby	29,21	s DPH	044/2013		07.03.2013	PPG Deco Slovakia s.r.o.	SOŠ			15.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0064	potraviny	5,48	s DPH	015/2013		07.03.2013	Coop Jednota	SOŠ			15.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0065	oprava umývačky riadu	22,80	s DPH	15/2/13		06.03.2013	Eurogastrop s.r.o.	SOŠ			15.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0063	pranie a prenájom rohoží	67,99	s DPH		12/2012	06.03.2013	Lindstrom	SOŠ			15.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0062	tel.poplatky	263,43	s DPH		25/2009,24/2009,02/2010,10/2008,23/2009,10/2012,02/2010,4/2007	06.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ			15.03.2013
	Faktúra	DFSPO/13/0002	zemný plyn	3 303,00	s DPH		16/2012	06.03.2013	SPP	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0055	členský poplatok-Združenie SANET	33,00	s DPH		23/2012	06.03.2013	SANET	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0049	kábel k dataprojektoru	11,16	s DPH	011/2013		05.03.2013	7P s.r.o	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0056	potraviny	28,70	s DPH	014/2013		05.03.2013	Firma Domaša Ing.Hreha	SOŠ			11.03.2013
	Faktúra	DFS/13/0006	príspevok ku strave za 02/2013	180,51	s DPH			05.03.2013	SOŠ	SOŠ			26.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0050	príspevok ku strave za 02/2013	782,21	s DPH			05.03.2013	SOŠ	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0058	nápoje	94,18	s DPH		10/2009	04.03.2013	Coca-Cola HBC	SOŠ			11.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0059	potraviny	158,88	s DPH		01/2013	04.03.2013	DMJ Market	SOŠ			11.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0060	potraviny	203,40	s DPH		01/2013	04.03.2013	DMJ Market	SOŠ			11.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0057	potraviny	405,35	s DPH		01/2013	04.03.2013	DMJ Market	SOŠ			11.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0055	čistiace prostriedky	382,91	s DPH		01/2013	04.03.2013	DMJ Market	SOŠ			11.03.2013
	Objednávka	053/2013	oprava sociálnych zariadení	490,00	s DPH			04.03.2013	RD System	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	14.03.2013
	Faktúra	DFP13/0080	prenájom automatu KOMO	27,48	s DPH		18/2010	04.03.2013	Aqua Pro s.r.o.	SOŠ			29.03.2013
	Faktúra	DFP/13/0061	potraviny	22,08	s DPH	035/2013		04.03.2013	POSTAP	SOŠ			11.03.2013
	Faktúra	DFB/13/0048	potraviny	712,62	s DPH		01/2013	04.03.2013	DMJ Market	SOŠ			29.03.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1786