Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFP/13/0114	suroviny CV	90,68	s DPH		1/2013	15.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0081	dodávka el.energie	-160,13	s DPH		17/2012	15.04.2013	Východosl.energetika	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0121	montáž a demontáž komína	2 645,09	s DPH			15.04.2013	Jaroslav Kačmár HasPO	SOŠ			30.04.2013
	Objednávka	063/2013	snímač tlaku kúrenia - kotolna č.3	480,00	s DPH			12.04.2013	Progyr	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditľ	22.04.2013
	Faktúra	DFSPO/13/0004	zemný plyn	3 128,00	s DPH		16/2012	12.04.2013	SPP	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0109	suroviny CV	129,60	s DPH	021/2013		12.04.2013	VANES s.r.o.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0075	tel.poplatky	0,76	s DPH		04/2010	12.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0112	kanvica, svietidlo a žiarovky	68,40	s DPH	041/2013		12.04.2013	Liška Michal elektroservis	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0113	krabice CV	87,60	s DPH	060/2013		12.04.2013	Ing.Kira Jaroslav	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFP/13/0117	materiál kadernícky salon	306,43	s DPH	027/2013		12.04.2013	Milan Guľa	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0076	tel.poplatky	131,45	s DPH		06/2008	12.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Faktúra	DFB/13/0077	tel.poplatky	246,28	s DPH		06/2008	12.04.2013	Slovak TeleKom a.s.	SOŠ			30.04.2013
	Objednávka	057/2013	oprava a nastavenie kotlov v kotolni č.1a 3	300,00	s DPH			11.04.2013	ABM Technik Boroš	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	062/2013	dodávka podľa požiadavky v r.2013	500,00	s DPH			11.04.2013	DIPO	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	061/2013	veľkoplošná tlač reklamných predmetov, letáky...	195,00	s DPH			11.04.2013	Siettex	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	060/2013	Ing.Jaroslav Kira	250,00	s DPH			11.04.2013	Ing.Jaroslav Kira	SOŠ	Mária vancáková	Ing.ĽUbomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	058/2013	montáž žalúzií v budove č.3	30,00	s DPH			11.04.2013	Hric Martin-MAŤO	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	056/2013	výmena žľabov	120,00	s DPH			11.04.2013	Grund Vranov	SOŠ	Mária vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Objednávka	055/2013	predlženie platnosti zváračškého preukazu	13,00	s DPH			10.04.2013	SOŠ drevárska	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	15.04.2013
	Faktúra	DFS/13/0007	občerstvenie-Deň učiteľov	156,07	s DPH		1/2013	09.04.2013	DMJ Market	SOŠ			30.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1786