Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFP/13/0114 suroviny CV 90,68 s DPH 1/2013 15.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0081 dodávka el.energie -160,13 s DPH 17/2012 15.04.2013 Východosl.energetika SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0121 montáž a demontáž komína 2 645,09 s DPH 15.04.2013 Jaroslav Kačmár HasPO SOŠ 30.04.2013
Objednávka 063/2013 snímač tlaku kúrenia - kotolna č.3 480,00 s DPH 12.04.2013 Progyr SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditľ 22.04.2013
Faktúra DFSPO/13/0004 zemný plyn 3 128,00 s DPH 16/2012 12.04.2013 SPP SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0109 suroviny CV 129,60 s DPH 021/2013 12.04.2013 VANES s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0075 tel.poplatky 0,76 s DPH 04/2010 12.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0112 kanvica, svietidlo a žiarovky 68,40 s DPH 041/2013 12.04.2013 Liška Michal elektroservis SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0113 krabice CV 87,60 s DPH 060/2013 12.04.2013 Ing.Kira Jaroslav SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0117 materiál kadernícky salon 306,43 s DPH 027/2013 12.04.2013 Milan Guľa SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0076 tel.poplatky 131,45 s DPH 06/2008 12.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0077 tel.poplatky 246,28 s DPH 06/2008 12.04.2013 Slovak TeleKom a.s. SOŠ 30.04.2013
Objednávka 057/2013 oprava a nastavenie kotlov v kotolni č.1a 3 300,00 s DPH 11.04.2013 ABM Technik Boroš SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 062/2013 dodávka podľa požiadavky v r.2013 500,00 s DPH 11.04.2013 DIPO SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 061/2013 veľkoplošná tlač reklamných predmetov, letáky... 195,00 s DPH 11.04.2013 Siettex SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 060/2013 Ing.Jaroslav Kira 250,00 s DPH 11.04.2013 Ing.Jaroslav Kira SOŠ Mária vancáková Ing.ĽUbomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 058/2013 montáž žalúzií v budove č.3 30,00 s DPH 11.04.2013 Hric Martin-MAŤO SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 056/2013 výmena žľabov 120,00 s DPH 11.04.2013 Grund Vranov SOŠ Mária vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Objednávka 055/2013 predlženie platnosti zváračškého preukazu 13,00 s DPH 10.04.2013 SOŠ drevárska SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Faktúra DFS/13/0007 občerstvenie-Deň učiteľov 156,07 s DPH 1/2013 09.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
zobrazené záznamy: 81-100/1786