Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 586/10/2012 hyg.potreby 345,56 s DPH 1/2012 08.10.2012 DMJ Market SOŠ 05.11.2012
Faktúra 585/10/2012 servisná údržba plyn.zariadení Oáza 432,00 s DPH 17/2009 08.10.2012 Milan Boroš ABM SOŠ 05.11.2012
Faktúra 584/10/2012 servisná údržba plyn.zariadení kot.č.1/2/3 878,40 s DPH 17/2009 08.10.2012 Milan Boroš ABM SOŠ 05.11.2012
Faktúra 583/10/2012 revízia el.spotrebičov v Oáza 580,00 s DPH 14/2009 08.10.2012 Ján Šoltés SOŠ 05.11.2012
Faktúra 582/10/2012 oprava konvektomatu 249,60 s DPH 109/P/2012 08.10.2012 Liška Michal SOŠ 05.11.2012
Faktúra 581/10/2012 zálohová faktúra plyn 3 247,00 s DPH 21/2010 08.10.2012 SPP SOŠ 05.11.2012
Faktúra 579/10/2012 čistiace prostriedky 135,58 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
Faktúra 578/10/2012 hyg.potreby 213,19 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
Faktúra 577/10/2012 dekoračné predmety 243,32 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
Faktúra 576/10/2012 mesačný nájom automatu KOMO 27,48 s DPH 18/2010 05.10.2012 Aqua Pro SOŠ 05.11.2012
Faktúra 575/10/2012 strihový software-projekt 1 080,32 s DPH 112/H/2012 05.10.2012 Alza cz SOŠ 05.11.2012
Faktúra 574/9/2012 potraviny 40,17 s DPH 021/P/2012 05.10.2012 Coop Jednota SOŠ 05.11.2012
Objednávka 115/H/2012 služby podľa požiadavky 500,00 s DPH 05.10.2012 OFSETA Anna Tkáčová SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.10.2012
Faktúra 580/10/2012 dekoračné predmety 170,92 s DPH 022/P/2012 05.10.2012 Arcus SOŠ 05.11.2012
Faktúra 567/9/2012 tel.poplatky 31,04 s DPH 02/2010 03.10.2012 Orange SOŠ 12.10.2012
Faktúra 562/9/2012 potraviny 865,62 s DPH 1/2012 03.10.2012 DMJ Market SOŠ 12.10.2012
Faktúra 566/9/2012 tel.poplatky 25,00 s DPH 10/2008 03.10.2012 Orange SOŠ 12.10.2012
Faktúra 565/9/2012 tel.poplatky 32,96 s DPH 25/2009 03.10.2012 Orange SOŠ 12.10.2012
Faktúra 561/9/2012 hyg.potreby 17,29 s DPH 1/2012 03.10.2012 DMJ market SOŠ 12.10.2012
Faktúra 564/9/2012 vodné,stočné 1 574,00 s DPH 15/2008 03.10.2012 VVS SOŠ 12.10.2012
zobrazené záznamy: 661-680/1786