Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/13/0087 nové verzie Magma HCM-2.štvrťrok 25,49 s DPH 07/2011 22.04.2013 AutoCont a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0127 suroviny CV 118,80 s DPH 021/2013 22.04.2013 VANES s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0126 potraviny Oáza 448,68 s DPH 002/2013 22.04.2013 Fega Frost s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0123 krabice CV 99,84 s DPH 060/2013 22.04.2013 Ing.Kira Jaroslav SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0122 potraviny Oáza, akcie , tovar bufet 465,44 s DPH 1/2013 22.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0119 potraviny Oáza, akcie , tovar bufet 1 039,93 s DPH 1/2013 22.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0124 suroviny CV 270,06 s DPH 020/2013 22.04.2013 EKVIA SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0118 potraviny Oáza,tovar bufet 505,44 s DPH 1/2013 22.04.2013 DMJ Market SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0131 čistiace prostriedky 49,98 s DPH 022/2013 22.04.2013 Fi.Janok Peter SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0125 tovar Oáza 229,75 s DPH 10/2009 22.04.2013 Coca cola Beverages SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0128 potraviny Oáza 181,68 s DPH 002/2013 22.04.2013 Fega Frost s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0129 tovar Oáza 30,24 s DPH 018/2013 22.04.2013 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0095 lopty volejbalové,futbalové-VP 324,00 s DPH 049/2013 19.04.2013 Marián Mokroluský SOŠ 15.05.2013
Faktúra DFB/13/0082 kanc.materiál-VP 244,00 s DPH 005/2013 19.04.2013 Alda-Eva s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0116 suroviny CV 64,38 s DPH 023/2013 17.04.2013 Budzák s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0115 suroviny CV 172,80 s DPH 021/2013 17.04.2013 VANES s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0096 preprava osôb 125,00 s DPH 052/2013 16.04.2013 Ján Vancák-Medzinárodná autobusová doprava SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0097 periodická skúška zvárača 13,00 s DPH 055/2013 16.04.2013 SOŠ drevárska SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0086 servisné práce za obdobie 01.04.-30.6.2013 387,14 s DPH 4/2008 16.04.2013 Asseco Solutions a.s. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0080 dodávka a montáž žalúzií v bud.č.3 27,00 s DPH 58/2013 15.04.2013 Hric Martin-MATO SOŠ 30.04.2013
zobrazené záznamy: 61-80/1786