Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFP/13/0066 mat.-oprava chodby 29,21 s DPH 044/2013 07.03.2013 PPG Deco Slovakia s.r.o. SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFP/13/0064 potraviny 5,48 s DPH 015/2013 07.03.2013 Coop Jednota SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFP/13/0065 oprava umývačky riadu 22,80 s DPH 15/2/13 06.03.2013 Eurogastrop s.r.o. SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFP/13/0063 pranie a prenájom rohoží 67,99 s DPH 12/2012 06.03.2013 Lindstrom SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFP/13/0062 tel.poplatky 263,43 s DPH 25/2009,24/2009,02/2010,10/2008,23/2009,10/2012,02/2010,4/2007 06.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ 15.03.2013
Faktúra DFSPO/13/0002 zemný plyn 3 303,00 s DPH 16/2012 06.03.2013 SPP SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFB/13/0055 členský poplatok-Združenie SANET 33,00 s DPH 23/2012 06.03.2013 SANET SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFB/13/0049 kábel k dataprojektoru 11,16 s DPH 011/2013 05.03.2013 7P s.r.o SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0056 potraviny 28,70 s DPH 014/2013 05.03.2013 Firma Domaša Ing.Hreha SOŠ 11.03.2013
Faktúra DFS/13/0006 príspevok ku strave za 02/2013 180,51 s DPH 05.03.2013 SOŠ SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFB/13/0050 príspevok ku strave za 02/2013 782,21 s DPH 05.03.2013 SOŠ SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0058 nápoje 94,18 s DPH 10/2009 04.03.2013 Coca-Cola HBC SOŠ 11.03.2013
Faktúra DFP/13/0059 potraviny 158,88 s DPH 01/2013 04.03.2013 DMJ Market SOŠ 11.03.2013
Faktúra DFP/13/0060 potraviny 203,40 s DPH 01/2013 04.03.2013 DMJ Market SOŠ 11.03.2013
Faktúra DFP/13/0057 potraviny 405,35 s DPH 01/2013 04.03.2013 DMJ Market SOŠ 11.03.2013
Faktúra DFP/13/0055 čistiace prostriedky 382,91 s DPH 01/2013 04.03.2013 DMJ Market SOŠ 11.03.2013
Objednávka 053/2013 oprava sociálnych zariadení 490,00 s DPH 04.03.2013 RD System SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 14.03.2013
Faktúra DFP13/0080 prenájom automatu KOMO 27,48 s DPH 18/2010 04.03.2013 Aqua Pro s.r.o. SOŠ 29.03.2013
Faktúra DFP/13/0061 potraviny 22,08 s DPH 035/2013 04.03.2013 POSTAP SOŠ 11.03.2013
Faktúra DFB/13/0048 potraviny 712,62 s DPH 01/2013 04.03.2013 DMJ Market SOŠ 29.03.2013
zobrazené záznamy: 181-200/1786