Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFP/13/0120 hygienicke prostriedky 132,24 s DPH 012/2013 09.04.2013 Ille SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/108 elektrická energia 395,95 s DPH 09.04.2013 SOŠ SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFP/13/0107 potraviny Oáza 8,46 s DPH 015/2013 08.04.2013 Coop Jednota SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFB/13/0074 inzercia Zlaté stránky 300,00 s DPH 5/2012 08.04.2013 Mediatel SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0073 služba BOZP 100,00 s DPH 11/2012 08.04.2013 Ing.Viera Raškovská SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0103 spotrebný mat. CV 25,52 s DPH 020/2013 05.04.2013 Ekvia s.r.o. SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFB/13/0071 tonery-farby do tlačiarne 97,20 s DPH 011/2013 05.04.2013 7P s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0079 výmena okenných tabúľ na bud.č.3 52,08 s DPH 059/2013 05.04.2013 Peter Treciak Skloram SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0106 toner do tlačiarne 35,76 s DPH 011/2013 05.04.2013 7P s.r.o. SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFP/13/0104 potraviny Oáza 123,02 s DPH 019/2013 05.04.2013 Frapek s.r.o. SOŠ 26.04.2013
Objednávka 059/2013 výmena okenných tabulé v budove č.3 120,00 s DPH 05.04.2013 Skloram Treciak SOŠ Mária Vancáková Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ 15.04.2013
Faktúra DFB/13/0078 výmena okenných tabúľ na bud.č.3 55,09 s DPH 059/2013 05.04.2013 Peter Treciak Skloram SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0105 potraviny Oáza 401,42 s DPH 013/2013 05.04.2013 Jozef zelinka SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFB/13/0069 časopis Dobré jedlo 16,30 s DPH 046/2013 04.04.2013 Spoločnosť 7 Plus s.r.o. SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0111 materiál kozmetický salon 172,70 s DPH 04.04.2013 Europartners SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFB/13/0072 príspevok ku strave 1 437,15 s DPH 04.04.2013 SOŠ SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFS/13/0008 príspevok ku strave 331,65 s DPH 04.04.2013 SOŠ SOŠ 30.04.2013
Faktúra DFP/13/0097 potraviny akcie 4,10 s DPH 014/2013 04.04.2013 Ing.Hreha Ján-Firma Domaša SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFP/13/0098 čistiace prostriedky Oáza 43,92 s DPH 016/2013 04.04.2013 Arcus SOŠ 26.04.2013
Faktúra DFP/13/0099 spotrebný mat.Oáza 66,06 s DPH 016/2013 04.04.2013 Arcus SOŠ 26.04.2013
zobrazené záznamy: 101-120/1786