|
|
Faktúra |
503/8/2012
|
potraviny
|
15,86 |
s DPH |
025/P/2012
|
|
04.09.2012 |
Frapek |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
504/8/2012
|
potraviny
|
703,54 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.09.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
505/9/2012
|
výmena okien
|
3 310,00 |
s DPH |
098/P/2012
|
|
04.09.2012 |
RD System |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
506/9/2012
|
maliarske a nat.práce
|
1 465,00 |
s DPH |
097/P/2012
|
|
04.09.2012 |
Milan Bálint |
SOŠ |
|
|
27.09.2012 |
|
Zmluva |
11/2012
|
poskytovanie služieb technika BOZP
|
100-mesacne |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Ing. Viera Raškovská |
SOŠ |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
486/8/2012
|
tel.poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
26/2008
|
03.09.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
487/8/2012
|
tel.poplatky
|
32,27 |
s DPH |
|
25/2009
|
03.09.2012 |
orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
488/8/2012
|
tel.poplatky
|
31,09 |
s DPH |
|
23/2009
|
03.09.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
489/8/2012
|
tel.poplatky
|
31,09 |
s DPH |
|
24/2009
|
03.09.2012 |
orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
490/8/2012
|
tel.poplatky
|
25,00 |
s DPH |
|
10/2008
|
03.09.2012 |
orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
492/8/2012
|
tel.poplatky
|
36,10 |
s DPH |
|
02/2010
|
03.09.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
491/8/2012
|
tel.poplatky
|
39,28 |
s DPH |
|
02/2010
|
03.09.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
498/8/2012
|
potraviny
|
67,91 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.09.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
493/8/2012
|
tel.poplatky
|
13,99 |
s DPH |
|
10/2012
|
03.09.2012 |
orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
496/8/2012
|
jedálne lístky
|
2 166,00 |
s DPH |
085/H/2012
|
|
03.09.2012 |
Ing. Adelheid Mitaľová |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
494/8/2012
|
tel.poplatky
|
17,90 |
s DPH |
|
4/2007
|
03.09.2012 |
orange |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
497/8/2012
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
03.09.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
495/8/2012
|
čalúnenie žineniek, lavíc do posilnovne
|
380,00 |
s DPH |
102/H/2012
|
|
03.09.2012 |
Pavol Straka |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
485/8/2012
|
hyg.potreby
|
132,24 |
s DPH |
018/P/2012
|
|
30.08.2012 |
Ille |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
484/8/2012
|
umýv.prostriedky do umývačky
|
145,44 |
s DPH |
062/P/2012
|
|
30.08.2012 |
Marek Gaľ, Gastrogal |
SOŠ |
|
|
04.09.2012 |