Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	748/12/2012	nájom automatu KOMO	27,48	s DPH		18/2010	04.12.2012	Aqua Pro	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	747/11/2012	volejbalová,futbalová lopta-VP	214,78	s DPH	128/H/2012		03.12.2012	Marián Mokroluský	SOŠ			31.12.2012
	Objednávka	131/P/2012	výzdobu priestorov Oáza	170,00	s DPH			30.11.2012	Kvetinárstvo Pohádka	SOŠ	Mária Vancáková	Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ	10.12.2012
	Zmluva	19/2012	objednávka kontraktu EFEKT 9		s DPH			30.11.2012	VSE	SOŠ			05.12.2012
	Faktúra	746/11/2012	kanc.potreby VP	48,30	s DPH	072/H/2012		30.11.2012	Dataservis	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	745/11/2012	poistenie Datalan-PC	52,52	s DPH		18/2012	30.11.2012	Alianz	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	743/11/2012	potraviny	33,12	s DPH	44/P/2012		29.11.2012	Postap	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	740/11/2012	tonery	68,99	s DPH	015/H/2012		29.11.2012	7P	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	741/11/2012	hyg.potreby	36,78	s DPH		1/2012	29.11.2012	DMJ Market	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	742/11/2012	hyg.potreby	73,49	s DPH	010/H/2012		29.11.2012	DMJ Market	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	744/11/2012	časopisy	26,97	s DPH			29.11.2012	Slovenská pošta	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	72811/2012	potraviny	43,20	s DPH	027/P/2012		28.11.2012	Vanes	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	726/11/2012	potraviny	121,18	s DPH		1/2012	28.11.2012	DMJ Market	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	724/11	potraviny	251,10	s DPH	024/P/2012		28.11.2012	Nowaco	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	729/11/2012	prenájom lešenia	71,71	s DPH		01/2011	28.11.2012	HasPO-Kačmár	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	730/11/2012	tel.poplatky	20,53	s DPH		26/2008	28.11.2012	Orange	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	731/11/2012	tel.poplatky	31,90	s DPH		25/2009	28.11.2012	Orange	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	732/11/2012	tel.poplatky	41,24	s DPH		23/2009	28.11.2012	Orange	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	725/11/2012	nápoje	206,78	s DPH		10/2009	28.11.2012	Coca-cola HBC	SOŠ			31.12.2012
	Faktúra	733/11/2012	tel.poplatky	31,09	s DPH		24/2009	28.11.2012	Orange	SOŠ			31.12.2012

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/1786