|
|
Faktúra |
748/12/2012
|
nájom automatu KOMO
|
27,48 |
s DPH |
|
18/2010
|
04.12.2012 |
Aqua Pro |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
747/11/2012
|
volejbalová,futbalová lopta-VP
|
214,78 |
s DPH |
128/H/2012
|
|
03.12.2012 |
Marián Mokroluský |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
131/P/2012
|
výzdobu priestorov Oáza
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Kvetinárstvo Pohádka |
SOŠ |
Mária Vancáková |
Ing.Ľubomír Tóth, riaditeľ |
10.12.2012 |
|
Zmluva |
19/2012
|
objednávka kontraktu EFEKT 9
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
VSE |
SOŠ |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
746/11/2012
|
kanc.potreby VP
|
48,30 |
s DPH |
072/H/2012
|
|
30.11.2012 |
Dataservis |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
745/11/2012
|
poistenie Datalan-PC
|
52,52 |
s DPH |
|
18/2012
|
30.11.2012 |
Alianz |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
743/11/2012
|
potraviny
|
33,12 |
s DPH |
44/P/2012
|
|
29.11.2012 |
Postap |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
740/11/2012
|
tonery
|
68,99 |
s DPH |
015/H/2012
|
|
29.11.2012 |
7P |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
741/11/2012
|
hyg.potreby
|
36,78 |
s DPH |
|
1/2012
|
29.11.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
742/11/2012
|
hyg.potreby
|
73,49 |
s DPH |
010/H/2012
|
|
29.11.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
744/11/2012
|
časopisy
|
26,97 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
72811/2012
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
027/P/2012
|
|
28.11.2012 |
Vanes |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
726/11/2012
|
potraviny
|
121,18 |
s DPH |
|
1/2012
|
28.11.2012 |
DMJ Market |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
724/11
|
potraviny
|
251,10 |
s DPH |
024/P/2012
|
|
28.11.2012 |
Nowaco |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
729/11/2012
|
prenájom lešenia
|
71,71 |
s DPH |
|
01/2011
|
28.11.2012 |
HasPO-Kačmár |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
730/11/2012
|
tel.poplatky
|
20,53 |
s DPH |
|
26/2008
|
28.11.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
731/11/2012
|
tel.poplatky
|
31,90 |
s DPH |
|
25/2009
|
28.11.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
732/11/2012
|
tel.poplatky
|
41,24 |
s DPH |
|
23/2009
|
28.11.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
725/11/2012
|
nápoje
|
206,78 |
s DPH |
|
10/2009
|
28.11.2012 |
Coca-cola HBC |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
733/11/2012
|
tel.poplatky
|
31,09 |
s DPH |
|
24/2009
|
28.11.2012 |
Orange |
SOŠ |
|
|
31.12.2012 |