Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 028/P/2012 Hrešan Magdaléna Chytrová, učtáreň Novická Oáza SOS SOŠ SOŠ - Oáza SOŠ -Oáza SOŠ A. Dubčeka SOŠ A.DUbčeka SOŠ A.Dubčeka SOŠ Chytrová SOŠ Oáza SOŠ cukr.výroba SOŠ kadernícky salon SOŠ kaderníctvo SOŠ kozmetický salon SOŠ- Tóthová SOŠ-Chytrová SOŠ-Ivančová SOŠ-Novická SOŠ-Oáza SOŠ-cukr.výroba SOŠ-kozmetický salon SOŠ-novická SOŠ-prop.gr. SOŠ-sekretariát SOŠ-učtáreň Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, VT Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou jedálen Oáza jedáleň Oáza nápoje soš ŠOŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	68/2/2012	VUC net	131,45	s DPH		6/2008	13.02.2012	Tcom	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	67/2/2012	antivirus mail box	0,76	s DPH		04/2010	13.02.2012	Tcom	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	69/2/2012	servis výťahov-štvrťrok	39,46	s DPH		13/2010	13.02.2012	OTIS výťahy	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	74/2/2012	minerálka	84,05	s DPH	023/P		13.02.2012	Pepsi-Cola SR	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	76/2/2012	minerálky	97,57	s DPH		zmluva 10/2009	13.02.2012	Coca-cola HBC	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	70/2/2012	atramentové náplne, toner	66,11	s DPH	051/H		13.02.2012	7P s.r.o	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	71/2/2012	kačacie stehno, závin	194,80	s DPH	016/P		13.02.2012	Fega Frost s.r.o.	SOŠ Oáza			29.02.2012
	Faktúra	72/2/2012	servítky, sviečky, organza	64,57	s DPH	022/P		13.02.2012	Arcus	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	73/2/2012	servítky, sviečky, organza...	254,09	s DPH	022/P		13.02.2012	Arcus	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	77/2/2012	kuracie stehná	98,50	s DPH	016/P/2012		13.02.2012	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	75/2/2012	lokše	48,86	s DPH	016/P		13.02.2012	Fega Frost s.r.o.	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	66/2/2012	reklama-Vranovské Novinky č.6/2012	50,00	s DPH			10.02.2012	Mgr.Jozef Kuba	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	63/2/2012	čistiace prostriedky	730,20	s DPH	010/H/2012		08.02.2012	DMJ Market	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	62/2/2012	čistiace prostriedky	364,49	s DPH		2/2012	08.02.2012	DMJ Market	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	64/2/2012	knihy k maturite zo SLJ	63,50	s DPH	045/H/2012		08.02.2012	Varia print	SOŠ			29.02.2012
	Faktúra	57/2/2012	chlieb, koláče	33,26	s DPH	044/P/2012		07.02.2012	Postap	SOŠ Oáza			09.02.2012
	Faktúra	51/2/2012	elektrina-dodávka a distribúca	6 657,00	s DPH		14/2010	07.02.2012	VSE	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	52/2/2012	potraviny	22,12	s DPH	021/P/2012		07.02.2012	Coop Jednota	SOŠ-Oáza			09.02.2012
	Faktúra	50/2/2012	výmena rohoží	145,92	s DPH		16/2010	07.02.2012	Lindstrom	SOŠ			09.02.2012
	Faktúra	56/2/2012	kysnuté knedlo	11,48	s DPH	020/P/2012		07.02.2012	Ing. Ján Hreha- Domaša	SOŠ Oáza			09.02.2012

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/1786